Решение СД №30/3 О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2013 года
Решение № 30/3 от 17.10.2013
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
17 октября 2013 года № 30/3
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2013 года
В соответствии со статьей 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Устава муниципального округа Ярославский, Положения о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, Совет депутатов решил:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2013 года (приложение).
- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский А.С.Егорову.
Глава муниципального
округа Ярославский А.С.Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от 17 октября 2013 года № 30/3
|
Исполнение доходной части бюджета муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2013 года |
|
||||||||
|
|
1. Доходы бюджета |
||||||||
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
ППП |
Код дохода по КД |
ЭКР |
Утвержденные бюджетные назначения (руб.коп.) |
Исполнено (руб.коп.) |
Неисполненные назначения (руб.коп.) |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
Доходы бюджета -всего |
010 |
000 |
85000000000000 |
000 |
34 471 800,00 |
24 146 200,90 |
10 325 599,10 |
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227(1) и 228 налогового Кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102010010000 |
110 |
14 746 100,00 |
|
14 746 100,00 |
|
|
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102010011000 |
|
|
8 131 883,23 |
-8 131 883,23 |
|
|
|
Пени и проценты по соответствующему платежу |
010 |
182 |
10102010012000 |
110 |
|
7 191,89 |
-7 191,89 |
|
|
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, согласно законодательству Российской Федерации |
010 |
182 |
10102010013000 |
110 |
|
51 022,43 |
-51 022,43 |
|
|
|
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102010014000 |
110 |
|
-692,80 |
-692,80 |
|
|
|
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102010015000 |
110 |
|
-1,38 |
-1,38 |
|
|
|
Налог на доходы физических лиц, полученныхот осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102020010000 |
110 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
|
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102020011000 |
110 |
|
45 840,93 |
-45 840,93 |
|
|
|
Пени и проценты по соответствующему платежу |
010 |
182 |
10102020012000 |
110 |
|
487,77 |
-487,77 |
|
|
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, согласно законодательству Российской Федерации |
010 |
182 |
10102020013000 |
110 |
|
318,22 |
-318,22 |
|
|
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102030011000 |
110 |
|
141 052,67 |
-141 052,67 |
|
|
|
Пени и проценты по соответствующему платежу |
010 |
182 |
10102030012000 |
|
|
99,98 |
-99,98 |
|
|
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, согласно законодательству Российской Федерации |
010 |
182 |
10102030013000 |
|
|
1 602,07 |
-1 602,07 |
|
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
900 |
11690030030000 |
140 |
12 000,00 |
13 400,00 |
-1 400,00 |
|
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородскиъх муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
900 |
1170103003000 |
180 |
|
1 041 700,00 |
-1 041 700,00 |
|
|
|
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств |
010 |
900 |
20202999030011 |
151 |
1 822 800,00 |
- |
1,822,800.00 |
|
|
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
010 |
900 |
20203024030001 |
151 |
1 378 500,00 |
809 722,10 |
568 777,90 |
|
|
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
010 |
900 |
20203024030002 |
151 |
2 101 900,00 |
1 622 162,17 |
479 737,83 |
|
|
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа. |
010 |
900 |
20203024030003 |
151 |
5 161 500,00 |
3 723 214,86 |
1 438 285,14 |
|
|
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства. |
010 |
900 |
20203024030004 |
151 |
5 025 000,00 |
4 379 618,02 |
645 381,98 |
|
|
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
010 |
900 |
20203024030005 |
151 |
4 194 000,00 |
4 189 281,11 |
4 718,89 |
|
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных |
010 |
900 |
21903000030000 |
151 |
|
-11 702,37 |
11 702,37 |
|
Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Ярославский
за 9 месяцев 2013 года
|
Наименование показателя |
Код строки |
ППП |
ФКР |
ЦСР |
КВР |
ЭКР |
Утвержденные бюджетные назначения (руб. коп.) |
Исполнено (руб.коп.) |
Неисполненные назначения по ассигнованиям (руб.коп.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Расходы бюджета -всего |
200 |
000 |
9600 |
0000000 |
000 |
000 |
36 606 600,00 |
25 346 786,56 |
11 259 813,44 |
|
Заработная плата |
200 |
900 |
0102 |
31Б0101 |
121 |
211 |
1 089 000,00 |
795 137,83 |
293 862,17 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0102 |
31Б0101 |
121 |
213 |
240 400,00 |
238 693,47 |
1 706,53 |
|
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0102 |
31Б0101 |
122 |
212 |
77 600,00 |
70 400,00 |
7 200,00 |
|
Услуги связи |
200 |
900 |
0102 |
31Б0101 |
242 |
221 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
0102 |
31Б0101 |
244 |
225 |
10 400,00 |
10 400,00 |
0,00 |
|
Прочие работы,услуги |
200 |
900 |
0103 |
31А0102 |
244 |
226 |
2 000,00 |
1 950,00 |
50,00 |
|
Прочие работы,услуги |
200 |
900 |
0103 |
31А0102 |
244 |
226 |
150 000,00 |
83 300,00 |
66 700,00 |
|
Прочие расходы |
200 |
900 |
0103 |
33А0211 |
883 |
290 |
1 822 800,00 |
|
1 822 800,00 |
|
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
31Б0102 |
121 |
211 |
431 900,00 |
431 838,00 |
62,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
31Б0102 |
121 |
213 |
133 200,00 |
133 110,57 |
89,43 |
|
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0104 |
31Б0102 |
122 |
212 |
23 200,00 |
23 200,00 |
0,00 |
|
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
121 |
211 |
5 308 500,00 |
3 487 153,34 |
1 821 346,66 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
121 |
213 |
1 377 800,00 |
1 008 600,79 |
369 199,21 |
|
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
122 |
212 |
732 000,00 |
228 700,00 |
503 300,00 |
|
Услуги связи |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
242 |
221 |
39 000,00 |
10 005,58 |
28 994,42 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
242 |
225 |
128 200,00 |
7 340,00 |
120 860,00 |
|
Прочие работы,услуги |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
242 |
226 |
401 900,00 |
112 045,40 |
289 854,60 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
242 |
310 |
57 000,00 |
8 531,40 |
48 468,60 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
242 |
340 |
23 000,00 |
12 761,30 |
10 238,70 |
|
Услуги связи |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
221 |
1 000,00 |
250,16 |
749,84 |
|
Транспортные услуги |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
222 |
337 100,00 |
222 934,50 |
114 165,50 |
|
Коммунальные услуги |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
223 |
74 500,00 |
28 600,00 |
45 900,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
225 |
689 600,00 |
584 013,95 |
105 586,05 |
|
Прочие расходы |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
226 |
782 600,00 |
348 584,00 |
434 016,00 |
|
Пенсии, пособия,выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
263 |
173 000,00 |
41 400,00 |
131 600,00 |
|
Прочие расходы |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
290 |
4 000,00 |
53,70 |
3 946,30 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
310 |
164 200,00 |
115 319,79 |
48 880,21 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
340 |
200 400,00 |
108 804,17 |
91 595,83 |
|
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
33А0111 |
121 |
211 |
927 300,00 |
392 357,01 |
534 942,99 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
33А0111 |
121 |
213 |
106 900,00 |
106 875,27 |
24,73 |
|
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0104 |
33А0111 |
122 |
212 |
46 400,00 |
46 400,00 |
0,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
0104 |
33А0111 |
242 |
225 |
7 900,00 |
7 900,00 |
0,00 |
|
Прочие работы,услуги |
200 |
900 |
0104 |
33А0111 |
242 |
226 |
30 000,00 |
26 693,00 |
3 307,00 |
|
Транспортные услуги |
200 |
900 |
0104 |
33А0111 |
244 |
222 |
43 900,00 |
43 849,50 |
50,50 |
|
Коммунальные услуги |
200 |
900 |
0104 |
33А0111 |
244 |
223 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
0104 |
33А0111 |
244 |
225 |
75 900,00 |
75 850,00 |
50,00 |
|
Прочие работы,услуги |
200 |
900 |
0104 |
33А0111 |
244 |
226 |
72 800,00 |
72 709,32 |
90,68 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
900 |
0104 |
33А0111 |
244 |
310 |
13 000,00 |
12 688,00 |
312,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
900 |
0104 |
33А0111 |
244 |
340 |
24 400,00 |
24 400,00 |
0,00 |
|
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
33А01112 |
121 |
211 |
1 279 400,00 |
830 571,25 |
448 828,75 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
33А0112 |
121 |
213 |
244 400,00 |
244 322,06 |
77,94 |
|
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0104 |
33А0112 |
122 |
212 |
106 100,00 |
106 100,00 |
0,00 |
|
Услуги связи |
200 |
900 |
0104 |
33А0112 |
242 |
221 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
0104 |
33А0112 |
242 |
225 |
16 200,00 |
16 200,00 |
0,00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
900 |
0104 |
33А0112 |
242 |
310 |
19 900,00 |
19 850,00 |
50,00 |
|
Транспортные услуги |
200 |
900 |
0104 |
33А0112 |
244 |
222 |
43 900,00 |
43 849,50 |
50,50 |
|
Коммунальные услуги |
200 |
900 |
0104 |
33А0112 |
244 |
223 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
0104 |
33А0112 |
244 |
225 |
91 500,00 |
91 465,00 |
35,00 |
|
Прочие работы,услуги |
200 |
900 |
0104 |
33А0112 |
244 |
226 |
136 900,00 |
106 300,00 |
30 600,00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
900 |
0104 |
33А0112 |
244 |
310 |
46 300,00 |
46 269,76 |
30,24 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
900 |
0104 |
33А0112 |
244 |
340 |
62 300,00 |
62 234,60 |
65,40 |
|
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
121 |
211 |
3 539 300,00 |
2 142 956,86 |
1 396 343,14 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
121 |
213 |
630 700,00 |
630 681,98 |
18,02 |
|
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
122 |
212 |
245 400,00 |
245 390,00 |
10,00 |
|
Услуги связи |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
242 |
221 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
242 |
225 |
30 000,00 |
4 784,00 |
25 216,00 |
|
Прочие работы,услуги |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
242 |
226 |
46 300,00 |
46 243,00 |
57,00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
242 |
310 |
7 100,00 |
7 085,00 |
15,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
242 |
340 |
2 000,00 |
1 935,20 |
64,80 |
|
Транспортные услуги |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
244 |
222 |
47 000,00 |
43 849,50 |
3 150,50 |
|
Коммунальные услуги |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
244 |
223 |
66 600,00 |
53 456,75 |
13 143,25 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
244 |
225 |
35 100,00 |
35 079,58 |
20,42 |
|
Прочие работы,услуги |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
244 |
226 |
315 100,00 |
315 009,32 |
90,68 |
|
Пенсии, пособия,выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
244 |
263 |
72 800,00 |
72 742,86 |
57,14 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
244 |
310 |
68 800,00 |
68 700,81 |
99,19 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
900 |
0104 |
33А0114 |
244 |
340 |
30 300,00 |
30 300,00 |
0,00 |
|
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
33А0121 |
121 |
211 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
33А0121 |
121 |
213 |
24 200,00 |
24 160,00 |
40,00 |
|
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
33А0122 |
121 |
211 |
210 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
33А0122 |
121 |
213 |
63 500,00 |
63 420,00 |
80,00 |
|
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
33А0124 |
121 |
211 |
345 000,00 |
345 000,00 |
0,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
33А0124 |
121 |
213 |
104 200,00 |
104 190,01 |
9,99 |
|
Прочие расходы |
200 |
900 |
0111 |
32А0100 |
870 |
290 |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
Прочие расходы |
200 |
900 |
0113 |
31Б0104 |
244 |
290 |
86 100,00 |
86 100,00 |
0,00 |
|
Услуги связи |
200 |
900 |
0707 |
09Е0901 |
242 |
221 |
35 000,00 |
20 836,34 |
14 163,66 |
|
Прочие работы,услуги |
200 |
900 |
0707 |
09Е0901 |
242 |
226 |
59 000,00 |
59 000,00 |
0,00 |
|
Услуги связи |
200 |
900 |
0707 |
09Е0901 |
244 |
221 |
800,00 |
750,48 |
49,52 |
|
Коммунальные услуги |
200 |
900 |
0707 |
09Е0901 |
244 |
223 |
415 100,00 |
378 694,17 |
36 405,83 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
0707 |
09Е0901 |
244 |
225 |
720 100,00 |
125 337,03 |
594 762,97 |
|
Прочие работы,услуги |
200 |
900 |
0707 |
09Е0901 |
244 |
226 |
595 000,00 |
595 000,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы |
200 |
900 |
0707 |
09Е0901 |
244 |
290 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
900 |
0707 |
09Е0901 |
244 |
340 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
900 |
0707 |
09Е0901 |
621 |
241 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
0,00 |
|
Транспортные услуги |
200 |
900 |
0804 |
35Е0105 |
244 |
222 |
34 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
|
Прочие работы,услуги |
200 |
900 |
0804 |
35Е0105 |
244 |
226 |
1 106 800,00 |
691 250,00 |
415 550,00 |
|
Прочие расходы |
200 |
900 |
0804 |
35Е0105 |
244 |
290 |
209 200,00 |
209 129,46 |
70,54 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
900 |
0804 |
35Е0105 |
244 |
340 |
50 000,00 |
2 065,00 |
47 935,00 |
|
Транспортные услуги |
200 |
900 |
1102 |
10А0301 |
244 |
222 |
149 000,00 |
148 950,00 |
50,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
1102 |
10А0301 |
244 |
225 |
1 805 000,00 |
1 800 486,31 |
4 513,69 |
|
Прочие работы,услуги |
200 |
900 |
1102 |
10А0301 |
244 |
226 |
437 500,00 |
437 440,00 |
60,00 |
|
Прочие расходы |
200 |
900 |
1102 |
10А0301 |
244 |
290 |
234 700,00 |
234 700,00 |
0,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
900 |
1102 |
10А0301 |
244 |
340 |
367 800,00 |
367 704,80 |
95,20 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
900 |
1102 |
10А0301 |
621 |
241 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
1102 |
10А0321 |
244 |
225 |
13 400,00 |
13 395,30 |
4,70 |
|
Прочие работы,услуги |
200 |
900 |
1202 |
35Е0103 |
244 |
226 |
1 400 000,00 |
521 950,58 |
878 049,42 |
|
Прочие работы,услуги |
200 |
900 |
1204 |
4510000 |
013 |
226 |
500 000,00 |
100 000,00 |
400 000,00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
000 |
7900 |
0000000 |
000 |
000 |
-2 134 800,00 |
-1 200 585,66 |
|
|
Сведения о численности муниципальных служащих фактические затраты на их денежное содержание аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2013 года. |
||||
|
Наименование учреждения |
Фактическая численность |
фактические затраты на их денежное содержание (тыс. руб.) |
|
|
|
Совет депутатов муниципального округа Ярославский |
11 |
800,00 |
|
|
|
с 01.01.2013 по 30.04.2013 гг. Муниципалитет ВМО Ярославское с 01.05.2013 по 30.09.2013 гг. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский |
13 |
9070,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата публикации: 11.02.2015 в 02:36
Дата изменения: 11.02.2015 в 02:36
