Исполнение доходной части бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве за первое полугодие 2012 года

Код строки

ППП

Код дохода по КД

ЭКР

 Наименование показателя

Доходы, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете

Исполнено

% исполнения в отношении  к годовым утвержденным доходам

1

2

3

4

5

6

7

8

010

000

00000000000000

000

Доходы бюджета - всего

54  833 900,00

27 926 850,76

50,93%

010

182

10102010010000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со  статьями 227, 227(1)  и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18 614 500,00

8 489 470,26

45,61%

010

182

10102020010000

110

Налог на доходы физических лиц полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинета и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

30 000,00

35 420,85

118,07%

010

182

10102030010000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

98556,74

010

900

11690030030000

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

12 000,00

9900,00

82,50%

010

900

11701030030000

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты

100,00

010

900

20203024030001

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 931 300,00

1 139 600,00

59,00%

010

900

20203024030002

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

4 740 300,00

2 798 900,00

59,04%

010

900

20203024030003

151

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа

8 952 100,00

4 648 100,00

51,92%

010

900

20203024030004

151

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

9 895 100,00

5 306 300,00

53,79%

010

900

20203024030005

151

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту по месту жительства

10 658 600,00

5 747 800,00

53,93%

010

900

21903000030000

151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-347297,09

Исполнение расходной части бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве за первое полугодие 2012 года

 Наименование показателя

ФКР

ЦСР

КВР

ЭКР

Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете

Исполнено

1

2

3

4

5

6

7

8

Расходы бюджета - всего

0000

0000000

000

000

55 135 100,00

29 269 441,70

53,09%

Раздел 1. Общегосударственные вопросы

01

31 884 900,00

15 835 201,50

49,66%

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

02

1 404 000,00

778 955,02

55,48%

Заработная плата

0102

0020700

501

211

1 113 800,00

594 361,58

53,36%

Прочие выплаты

0102

0020700

501

212

70 400,00

0,00

0,00%

Начисления на выплаты по оплате труда

0102

0020700

501

213

170 200,00

159 993,44

94,00%

Услуги связи

0102

0020700

501

221

27 000,00

24 600,00

91,11%

Прочие работы, услуги

0102

0020700

501

226

22 600,00

0,00

0,00%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

306 000,00

69 020,00

22,56%

Прочие работы, услуги

0103

0020102

501

226

306 000,00

69 020,00

22,56%

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 

01

04

27 593 900,00

12 594 936,48

45,64%

Глава исполнительной власти местного самоуправления

0104

0020210

1 605 600,00

997 753,77

62,14%

Заработная плата

0104

0020210

501

211

1 234 800,00

684 778,60

55,46%

Прочие выплаты

0104

0020210

501

212

80 700,00

80 633,76

99,92%

Начисления на выплаты по оплате труда

0104

0020210

501

213

201 300,00

168 786,46

83,85%

Услуги связи

0104

0020210

501

221

24 600,00

21 000,00

85,36%

Прочие работы, услуги

0104

0020210

501

226

64 200,00

42 554,95

66,28%

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

0104

0020220

10 364 600,00

4 314 411,88

41,63%

Заработная плата

0104

0020220

501

211

4 566 600,00

2 266 545,44

49,63%

Прочие выплаты

0104

0020220

501

212

 732 000,00

454 962,34

62,15%

Начисления на выплаты по оплате труда

0104

0020220

501

213

1 520 000,00

670 996,39

44,14%

Услуги связи

0104

0020220

501

221

100 000,00

11 666,58

11,67%

Транспортные услуги

0104

0020220

501

222

368 600,00

0,00

0,00%

Коммунальные услуги

0104

0020220

501

223

200 000,00

3 031,14

1,52%

Арендная плата за пользование имуществом

0104

0020220

501

224

10 000,00

0,00

0,00%

Работы, услуги по содержанию имущества

0104

0020220

501

225

200 000,00

99 656,09

49,83%

Прочие работы, услуги

0104

0020220

501

226

1 916 600,00

675 005,16

35,22%

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

0104

0020220

501

263

150 800,00

0,00

0,00%

Увеличение стоимости основных средств

0104

0020220

501

310

300 000,00

57 009,00

19,00%

Увеличение стоимости материальных запасов

0104

0020220

501

340

300 000,00

75 539,74

25,18%

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104

33А0111

1 931 300,00

925 235,12

47,91%

Заработная плата

0104

33А0111

121

211

925 600,00

472 006,04

50,99%

Прочие выплаты

0104

33А0111

122

212

183 400,00

91 660,80

49,98%

Начисления на выплаты по оплате труда

0104

33А0111

121

213

277 300,00

131 489,08

47,42%

Услуги связи

0104

33А0111

244

221

25 000,00

7 000,00

28,00%

Транспортные услуги

0104

33А0111

244

222

50 000,00

50 000,00

100,00%

Коммунальные услуги

0104

33А0111

244

223

30 000,00

11 168,08

37,23%

Работы, услуги по содержанию имущества

0104

33А0111

244

225

45 000,00

10 811,00

24,02%

Прочие работы, услуги

0104

33А0111

244

226

275 000,00

136 100,12

49,49%

Увеличение стоимости основных средств

0104

33А0111

244

310

70 000,00

0,00

0,00%

Увеличение стоимости материальных запасов

0104

33А0111

244

340

50 000,00

15 000,00

30,00%

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104

33А0112

4 740 300,00

2 358 812,58

49,76%

Заработная плата

0104

33А0112

121

211

2 313 300,00

1 145 649,68

49,52%

Прочие выплаты

0104

33А0112

122

212

458 000,00

305 579,40

66,72%

Начисления на выплаты по оплате труда

0104

33А0112

121

213

643 200,00

352 548,62

54,81%

Услуги связи

0104

33А0112

244

221

30 000,00

15 000,00

50,00%

Транспортные услуги

0104

33А0112

244

222

110 000,00

64 390,00

58,54%

Коммунальные услуги

0104

33А0112

244

223

45 000,00

33 049,10

73,44%

Работы, услуги по содержанию имущества

0104

33А0112

244

225

65 000,00

26 917,81

41,41%

Прочие работы, услуги

0104

33А0112

244

226

770 000,00

389 746,38

50,62%

Увеличение стоимости основных средств

0104

33А0112

244

310

150 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

0104

33А0112

244

340

155 800,00

25 931,59

16,64%

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление полномочий по опеке и попечительству

0104

33А0114

8 952 100,00

3 998 723,13

44,67%

Заработная плата

0104

33А0114

121

211

4 303 000,00

2 189 792,88

50,89%

Прочие выплаты

0104

33А0114

122

212

687 200,00

584 270,80

85,02%

Заработная плата

0104

33А0114

122

211

282 200,00

75 703,98

26,83%

Начисления на выплаты по оплате труда

0104

33А0114

121

213

1 290 500,00

552 819,45

42,84%

Услуги связи

0104

33А0114

244

221

45 000,00

21 724,60

48,28%

Транспортные услуги

0104

33А0114

244

222

180 000,00

114 390,00

63,55%

Коммунальные услуги

0104

33А0114

244

223

101 200,00

68 000,00

67,19%

Работы, услуги по содержанию имущества

0104

33А0114

244

225

100 000,00

78 863,00

78,86%

Прочие работы, услуги

0104

33А0114

244

226

1 472 000,00

233 246,70

15,85%

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

0104

33А0114

244

263

150 800,00

0,00

0,00%

Увеличение стоимости основных средств

0104

33А0114

244

310

200 000,00

20 975,98

10,49%

Увеличение стоимости материальных запасов

0104

33А0114

244

340

140 200,00

58 935,74

42,04%

Обеспечение  и проведение выборов

0107

0200000

2 474 900,00

2 306 190,00

93,18%

Проведение выборов и референдумов

0107

0200000

883

226

2 474 900,00

2 306 190,00

93,18%

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования

0111

0700000

20 000,00

0,00

0,00%

Прочие расходы

0111

0700000

002

290

20 000,00

0,00

0,00%

Другие общегосударственные вопросы

0113

0920000

86 100,00

86 100,00

100,00%

Прочие расходы

0113

0920000

013

290

86 100,00

86 100,00

100,00%

ОБРАЗОВАНИЕ. Молодежная политика и оздоровление детей

0707

33А0113

9 895 100,00

5 854  544,09

59,17%

Услуги связи

0707

33А0113

244

221

83 000,00

32 156,40

38,74%

 Коммунальные услуги

0707

33А0113

244

223

700 000,00

193 113,98

27,59%

Работы,услуги по содержанию имущества

0707

33А0113

244

225

835 000,00

266 001,30

31,86%

Прочие работы, услуги

0707

33А0113

244

226

1 894 100,00

1 184 787,56

62,55%

Прочие расходы

0707

33А0113

244

290

120 000,00

82 283,58

68,57%

Увеличение стоимости материальных запасов

0707

33А0113

244

340

103 000,00

96 201,27

93,40%

Субсидии автономным учреждениям

0707

33А0113

621

241

6 160 000,00

4 000 000,00

64,94%

Культура и кинематография. Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

4500000

897 100,00

246 072,40

27,43%

Прочие работы, услуги

0804

4500000

013

226

397 100,00

188 250,00

47,41%

Прочие расходы

0804

4500000

013

290

400 900,00

57 822,40

14,42%

0804

4500000

013

340

99 100,00

0,00

0,00%

Физическая культура и спорт. Массовый спорт

1102

10А0310

10 658 600,00

6 843 699,19

64,21%

Транспортные услуги

1102

10А0310

244

222

210 000,00

98 500,00

46,90%

Арендная плата за пользование имуществом

1102

10А0310

244

224

36  000,00

27 000,00

75,00%

Работы,услуги по содержанию имущества

1102

10А0310

244

225

3 500 000,00

2 140 849,37

61,17%

Прочие работы, услуги

1102

10А0310

244

226

500 000,00

412 580,00

82,52%

Прочие расходы

1102

10А0310

244

290

290 000,00

193 960,00

66,88%

Увеличение стоимости основных средств

1102

10А0310

244

310

118 700,00

97 612,54

82,23%

Увеличение стоимости материальных запасов

1102

10А0310

244

340

248 900,00

173 197,28

69,59%

Субсидии автономным учреждениям

1102

10А0310

621

241

5 755 000,00

3 700 000,00

64,29%

Средства массовой информации

1201

4510000

299 400,00

88 400,00

29,53%

Прочие работы, услуги

1201

4510000

013

226

290 400,00

88 400,00

29,53%

Периодическая печать и издательства

1202

4510000

1 500 000,00

401 524,52

26,77%

Прочие работы, услуги

1202

4510000

013

226

1 500 000,00

401 524,52

26,77%

Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципального учреждения, фактические затраты на их денежное содержание внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве  за  первое полугодие  2012 года.

Наименование учреждения

Фактическая численность

фактические затраты на их денежное содержание                  (тыс. руб.)

Муниципальное Собрание Ярославское

-

-

Муниципалитет ВМО Ярославское

26

17 754,2

Муниципальное учреждение "Спортивно-досуговый центр Виктория"

31

3 806,0