Решение МС №12-2 от 15.11.2012
Решение № 12-2 от 15.11.2012
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
Ярославское
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
15.11.2012 № 12-2
О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» |
|
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 5 Устава внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ярославское в городе Москве, муниципальное Собрание решило:
1. Принять в первом чтении проект решения муниципального Собрания «О бюджете внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (приложение).
2. Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве (председатель Юрова А.Г.) совместно с муниципалитетом доработать проект бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов по результатам публичных слушаний и представить его на декабрьское заседание депутатов муниципального Собрания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Руководителю муниципалитета Кузину В.Е. опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ярославка».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве Егорову А.С.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ярославское в городе Москве А.С.Егорова
Приложение
к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Ярославское в городе Москве
от 15.11.2012 № 12-2
Проект
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
Ярославское
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
О бюджете внутригородского
муниципального образования
Ярославское в городе Москве
на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ярославское в городе Москве от 22 декабря 2008 № 9/9, по результатам публичных слушаний муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2013-2014 годов» по доходам и расходам.
2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве:
2.1. прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования в 2013 году в сумме 52 633,8 тыс. рублей, в 2014 году – 54 426,5 тыс.руб., 2015 год – 56 268,1 тыс.руб.;
2.2. доходы бюджета внутригородского муниципального образования согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.3. перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.4. перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования - органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.5. общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования в 2013 году в сумме 52 633,8 тыс. рублей, в 2014 году – 54 426,5 тыс.руб., в 2015 году – 56 268,1 тыс.руб.;
2.6. расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
2.7. ведомственную структуру расходов внутригородского муниципального образования согласно приложению 5 к настоящему решению.
2.8. утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве на 2013 год согласно приложению 6.
3. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве на 2014 год и плановый период 2014 и 2015 годы (приложение 7)
4. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым муниципальным Собранием.
5. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве В.Е Кузину опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ярославка».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве Егорову А.С.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ярославское в городе Москве А.С.Егорова
Приложение № 1
к проекту решению муниципального Собрания муниципального образования
Ярославское в городе Москве
ДОХОДЫ бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов |
||||
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Сумма (тыс. руб.) |
||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
14820,1 |
15131,4 |
15485,6 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
14806,1 |
15119,4 |
15473,6 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
14806,1 |
15119,4 |
15473,6 |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227 (1) и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
14746,1 |
15089,4 |
15443,6 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицам, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
60,0 |
30,0 |
30,0 |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
000 1 16 90030 03 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
14,0 |
12,0 |
12,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
37813,7 |
39295,1 |
40782,5 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
37813,7 |
39295,1 |
40782,5 |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
37813,7 |
39295,1 |
40782,5 |
000 2 02 03024 03 0001 151 |
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1852,2 |
1912,6 |
1976,4 |
000 2 02 03024 03 0002 151 |
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
4615,2 |
4766,5 |
4926,2 |
000 2 02 03024 03 0003 151 |
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа. |
10554,5 |
10887,1 |
11238,2 |
000 2 02 03024 03 0004 151 |
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
10016,0 |
10464,6 |
10906,8 |
000 2 02 03024 03 0005 151 |
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
10775,8 |
11264,3 |
11734,9 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
52633,8 |
54426,5 |
56268,1 |
Приложение № 2
к проекту решению муниципального Собрания муниципального образования
Ярославское в городе Москве
Перечень |
||
главных администраторов доходов бюджета |
||
внутригородского муниципального образования Ярославское |
||
в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов |
||
Код бюдже-тной класси-фикации |
Наименование главного администратора доходов бюджета ВГМО Ярославское в городе Москве и виды (подвиды) доходов |
|
182 |
|
Инспекция Федеральной налоговой службы № 16. |
182 |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227 (1) и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
182 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицам, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
182 |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
Приложение № 3
к проекту решению муниципального Собрания муниципального образования
Ярославское в городе Москве
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов - органов местного самоуправления. |
||
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве и виды (подвиды) доходов |
|
главного администратора доходов |
доходов бюджета внутригородского муниципального образования |
|
900 |
|
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве |
900 |
1 13 01993 03 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
900 |
1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
900 |
1 16 23031 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
900 |
1 16 23032 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. |
900 |
1 16 32000 03 0000 140 |
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга). |
900 |
1 16 90030 03 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга. |
900 |
1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга. |
900 |
1 17 05030 03 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга. |
900 |
2 02 01001 03 0000 151 |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности |
900 |
2 02 03024 03 0001 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
900 |
2 02 03024 03 0002 151 |
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
2 02 03024 03 0003 151 |
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа. |
900 |
2 02 03024 03 0004 151 |
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
900 |
2 02 03024 03 0005 151 |
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
2 08 03000 03 0000 180 |
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных излишне взысканных сумм |
900 |
2 18 03010 03 0000 151 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет бюджетов государственных внебюджетных фондов |
900 |
2 19 03000 03 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Приложение № 4
к проекту решению муниципального Собрания
муниципального образования
Ярославское в городе Москве
Расходы |
|||||||
бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское |
|||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации |
|||||||
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов |
|||||||
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Сумма (тыс. рублей) |
||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
28510,0 |
30514,3 |
32318,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
1335,4 |
1500,0 |
1600,0 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
002 07 00 |
|
1335,4 |
1500,0 |
1600,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
002 07 00 |
501 |
1335,4 |
1500,0 |
1600,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
150,0 |
157,0 |
163,5 |
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования |
01 |
03 |
002 01 02 |
|
150,0 |
157,0 |
163,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 01 02 |
501 |
150,0 |
157,0 |
163,5 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
26904,6 |
28731,3 |
30422,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
9882,70 |
11165,10 |
12281,70 |
Глава исполнительной власти местного самоуправления |
01 |
04 |
002 02 10 |
501 |
1501,10 |
1512,50 |
1663,80 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
002 02 20 |
501 |
8381,60 |
9652,60 |
10617,90 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
04 |
33 А 0111 |
|
1852,2 |
1912,6 |
1976,4 |
За счет субвенции из бюджета города Москвы |
01 |
04 |
33 А 01 11 |
|
1852,2 |
1912,6 |
1976,4 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
33 А 01 11 |
121 |
1203,6 |
1203,3 |
1203,3 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
33 А 01 11 |
122 |
183,4 |
183,0 |
183,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
33 А 01 11 |
244 |
465,2 |
465,2 |
465,2 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
01 |
04 |
33 А 01 12 |
|
4615,2 |
4766,5 |
4926,2 |
За счет субвенции из бюджета города Москвы |
01 |
04 |
33 А 01 12 |
|
4615,2 |
4766,5 |
4926,2 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
33 А 01 12 |
121 |
2984,0 |
2956,5 |
2956,5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
33 А 01 12 |
122 |
458,4 |
458,0 |
458,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
33 А 01 12 |
244 |
1172,8 |
1352,0 |
1511,7 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа |
01 |
04 |
33 А 01 14 |
|
10554,5 |
10887,1 |
11238,2 |
За счет субвенции из бюджета города Москвы |
01 |
04 |
33 А 01 14 |
|
10554,5 |
10887,1 |
11238,2 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
33 А 01 14 |
121 |
5647,0 |
5593,5 |
5593,5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
33 А 01 14 |
122 |
999,0 |
811,0 |
811,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
33 А 01 14 |
244 |
3908,5 |
4482,6 |
4833,7 |
за счет средств местного бюджета |
01 |
04 |
33 А 01 21 |
121 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
за счет средств местного бюджета |
01 |
04 |
33 А 01 22 |
121 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
за счет средств местного бюджета |
01 |
04 |
33 А 01 24 |
121 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
070 00 00 |
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Резервные фонды предусмотренные в бюджете муниципального образования |
01 |
11 |
070 00 00 |
002 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
100,00 |
106,00 |
112,36 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
13 |
092 00 00 |
|
100,00 |
106,00 |
112,36 |
Прочие расходы |
01 |
13 |
092 00 00 |
013 |
100,00 |
106,00 |
112,36 |
Организация и проведение выборов в органы местного самоуправления |
01 |
07 |
020 00 00 |
883 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
10016,0 |
10464,6 |
10906,8 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
07 |
07 |
33 А 01 13 |
|
10016,0 |
10464,6 |
10906,8 |
За счет субвенции из бюджета города Москвы |
07 |
07 |
33 А 01 13 |
|
10016,0 |
10464,6 |
10906,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
07 |
07 |
33 А 01 13 |
621 |
6516,0 |
4688,0 |
2812,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
07 |
33 А 01 13 |
244 |
3500,0 |
5776,6 |
8094,0 |
Культура и кинематография |
08 |
|
|
|
1400,00 |
500,00 |
700,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
1400,00 |
500,00 |
700,00 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии . |
08 |
04 |
450 00 00 |
|
1400,00 |
500,00 |
700,00 |
Прочие расходы |
08 |
04 |
450 00 00 |
013 |
1400,00 |
500,00 |
700,00 |
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
10775,8 |
11264,3 |
11734,9 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
11 |
02 |
10 А 03 00 |
|
10775,8 |
11264,3 |
11734,9 |
За счет субвенции из бюджета города Москвы |
11 |
02 |
10 А 03 10 |
|
10775,8 |
11264,3 |
11734,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
11 |
02 |
10 А 03 10 |
621 |
4275,8 |
2604,0 |
1762,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
11 |
02 |
10 А 03 10 |
244 |
6500,0 |
8660,3 |
9972,5 |
за счет средств местного бюджета |
11 |
02 |
10 А 03 20 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
|
|
|
1932,00 |
1683,30 |
608,04 |
Телевидение и радиовещание |
12 |
01 |
|
|
400,00 |
180,00 |
200,00 |
Мероприятия в сфере средств массовой информации |
12 |
01 |
451 00 00 |
|
400,00 |
180,00 |
200,00 |
Прочие расходы |
12 |
01 |
451 00 00 |
013 |
400,00 |
180,00 |
200,00 |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
1532,00 |
1503,30 |
408,04 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
12 |
02 |
451 00 00 |
|
1532,00 |
1503,30 |
408,04 |
Прочие расходы |
12 |
02 |
451 00 00 |
013 |
1532,00 |
1503,30 |
408,04 |
Другие вопросы вобласти средств массовой информации |
12 |
04 |
451 00 00 |
013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
52633,80 |
54426,50 |
56268,10 |
Приложение № 5
к проекту решению муниципального Собрания
муниципального образования
Ярославское в городе Москве
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ |
||||||||
бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве |
||||||||
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов |
||||||||
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Сумма (тыс. рублей) |
||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 |
|
|
|
28510,0 |
30514,3 |
32318,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
|
|
1335,4 |
1500,0 |
1600,0 |
Глава муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
002 07 00 |
|
1335,4 |
1500,0 |
1600,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
900 |
01 |
02 |
002 07 00 |
501 |
1335,4 |
1500,0 |
1600,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
01 |
03 |
|
|
150,0 |
157,0 |
163,5 |
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования |
900 |
01 |
03 |
002 01 02 |
|
150,0 |
157,0 |
163,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
900 |
01 |
03 |
002 01 02 |
501 |
150,0 |
157,0 |
163,5 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
01 |
04 |
|
|
26904,6 |
28731,3 |
30422,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
900 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
9882,70 |
11165,10 |
12281,70 |
Глава исполнительной власти местного самоуправления |
900 |
01 |
04 |
002 02 10 |
501 |
1501,10 |
1512,50 |
1663,80 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
01 |
04 |
002 02 20 |
501 |
8381,60 |
9652,60 |
10617,90 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
900 |
01 |
04 |
33 А 0111 |
|
1852,2 |
1912,6 |
1976,4 |
За счет субвенции из бюджета города Москвы |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 11 |
|
1852,2 |
1912,6 |
1976,4 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 11 |
121 |
1203,6 |
1203,3 |
1203,3 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 11 |
122 |
183,4 |
183,0 |
183,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 11 |
244 |
465,2 |
465,2 |
465,2 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 12 |
|
4615,2 |
4766,5 |
4926,2 |
За счет субвенции из бюджета города Москвы |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 12 |
|
4615,2 |
4766,5 |
4926,2 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 12 |
121 |
2984,0 |
2956,5 |
2956,5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 12 |
122 |
458,4 |
458,0 |
458,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 12 |
244 |
1172,8 |
1352,0 |
1511,7 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 14 |
|
10554,5 |
10887,1 |
11238,2 |
За счет субвенции из бюджета города Москвы |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 14 |
|
10554,5 |
10887,1 |
11238,2 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 14 |
121 |
5647,0 |
5593,5 |
5593,5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 14 |
122 |
999,0 |
811,0 |
811,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 14 |
244 |
3908,5 |
4482,6 |
4833,7 |
за счет средств местного бюджета |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 21 |
121 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
за счет средств местного бюджета |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 22 |
121 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
за счет средств местного бюджета |
900 |
01 |
04 |
33 А 01 24 |
121 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды |
900 |
01 |
11 |
|
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Резервные фонды |
900 |
01 |
11 |
070 00 00 |
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Резервные фонды предусмотренные в бюджете муниципального образования |
900 |
01 |
11 |
070 00 00 |
002 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
13 |
|
|
100,00 |
106,00 |
112,36 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
900 |
01 |
13 |
092 00 00 |
|
100,00 |
106,00 |
112,36 |
Прочие расходы |
900 |
01 |
13 |
092 00 00 |
013 |
100,00 |
106,00 |
112,36 |
Организация и проведение выборов в органы местного самоуправления |
900 |
01 |
07 |
020 00 00 |
883 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
900 |
07 |
07 |
|
|
10016,0 |
10464,6 |
10906,8 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
900 |
07 |
07 |
33 А 01 13 |
|
10016,0 |
10464,6 |
10906,8 |
За счет субвенции из бюджета города Москвы |
900 |
07 |
07 |
33 А 01 13 |
|
10016,0 |
10464,6 |
10906,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
900 |
07 |
07 |
33 А 01 13 |
621 |
6516,0 |
4688,0 |
2812,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
07 |
07 |
33 А 01 13 |
244 |
3500,0 |
5776,6 |
8094,0 |
Культура и кинематография |
900 |
08 |
|
|
|
1400,00 |
500,00 |
700,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
08 |
04 |
|
|
1400,00 |
500,00 |
700,00 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии . |
900 |
08 |
04 |
450 00 00 |
|
1400,00 |
500,00 |
700,00 |
Прочие расходы |
900 |
08 |
04 |
450 00 00 |
013 |
1400,00 |
500,00 |
700,00 |
Массовый спорт |
900 |
11 |
02 |
|
|
10775,8 |
11264,3 |
11734,9 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
11 |
02 |
10 А 03 00 |
|
10775,8 |
11264,3 |
11734,9 |
За счет субвенции из бюджета города Москвы |
900 |
11 |
02 |
10 А 03 10 |
|
10775,8 |
11264,3 |
11734,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
900 |
11 |
02 |
10 А 03 10 |
621 |
4275,8 |
2604,0 |
1762,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
11 |
02 |
10 А 03 10 |
244 |
6500,0 |
8660,3 |
9972,5 |
за счет средств местного бюджета |
900 |
11 |
02 |
10 А 03 20 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 |
|
|
|
1932,00 |
1683,30 |
608,04 |
Телевидение и радиовещание |
900 |
12 |
01 |
|
|
400,00 |
180,00 |
200,00 |
Мероприятия в сфере средств массовой информации |
900 |
12 |
01 |
451 00 00 |
|
400,00 |
180,00 |
200,00 |
Прочие расходы |
900 |
12 |
01 |
451 00 00 |
013 |
400,00 |
180,00 |
200,00 |
Периодическая печать и издательства |
900 |
12 |
02 |
|
|
1532,00 |
1503,30 |
408,04 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
900 |
12 |
02 |
451 00 00 |
|
1532,00 |
1503,30 |
408,04 |
Прочие расходы |
900 |
12 |
02 |
451 00 00 |
013 |
1532,00 |
1503,30 |
408,04 |
Другие вопросы вобласти средств массовой информации |
900 |
12 |
04 |
451 00 00 |
013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
|
52633,80 |
54426,50 |
56268,10 |
Приложение № 6
к проекту решению муниципального Собрания
муниципального образования
Ярославское в городе Москве
Перечень |
||
главных администраторов источников |
||
внутреннего финансирования дефицита бюджета |
||
внутригородского муниципального образования Ярославское |
||
в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов |
||
Код администратора |
Код группы, подгруппы, статьи, вида источника |
Наименование |
900 |
|
Муниципалитет ВМО Ярославское в городе Москве |
900 |
01 05 02 01 03 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 05 02 01 03 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
Приложение № 7
к проекту решению муниципального Собрания
муниципального образования
Ярославское в городе Москве
Прогноз |
|||||||
№ |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Отчет за прошедший год |
Прогноз |
|||
Очередной финансовый год |
Плановый период |
||||||
2014 год |
2015 год |
||||||
1. |
Численность населения муниципального образования |
Чел. |
94245,00 |
96129,90 |
98052,50 |
100013,55 |
|
2. |
Количество муниципальных учреждений |
Ед. |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
3. |
Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений |
Тыс. руб. |
26205,30 |
26500,00 |
27000,00 |
27500,00 |
|
4. |
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд: |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
- за счет собственных средств |
4354,20 |
4354,20 |
5674,20 |
6894,10 |
|||
- за счет субвенций |
13000,00 |
13000,00 |
14685,10 |
16573,90 |
|||
5. |
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) |
Кв. м на чел. |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
|
6. |
Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения |
Чел. |
1500,00 |
1500,00 |
1700,00 |
1700,00 |
|
7. |
Объем оказания платных услуг населению |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Объем оказания бесплатных услуг населению |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
|
10. |
Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность населения) |
Кв. м на чел. |
0,03 |
0,03 |
0,05 |
0,05 |
|
11. |
Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на: |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
- капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления |
- |
- |
- |
- |
|||
- капитальный ремонт нежилых помещений |
- |
- |
- |
- |
|||
- капитальный ремонт спортивных площадок |
- |
- |
- |
- |
|||
12. |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
Тыс. |
1,80 |
1,50 |
0,90 |
0,40 |
|
13. |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства |
Тыс. |
400,00 |
400,00 |
500,00 |
600,00 |
|
14. |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий |
Тыс. |
2000,00 |
2200,00 |
2400,00 |
2600,00 |
Дата публикации: 12.01.2015 в 12:50
Дата изменения: 12.01.2015 в 12:50