62/2 Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2021 год
Решение № 62/2 от 16.06.2022
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2022 года № 62/2
Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2021 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Ярославский, главами 21-25 части IV Положения о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2021 год, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2021 год по доходам в сумме 26 538 760 рублей 88 копеек, по расходам в сумме 25 220 713 рубля 96 копеек, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме 1 318 046 рублей 92 копейки.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Ярославский по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2021 год (приложение 2);
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2021 год (приложение 3);
4) исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский за 2021 год (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю.
Глава муниципального
округа Ярославский А.Ю.Батурин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 16 июня 2022 года № 62/2
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский
за 2021 год
по кодам классификации доходов бюджетов
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2021 год (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
25 291 800,00 |
26 538 760,88 |
104,93 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
22 411 800,00 |
23 635 477,89 |
105,46 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
22 411 800,00 |
23 635 477,89 |
105,46 |
|
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227(1) и 228 налогового Кодекса Российской Федерации |
21 611 800,00 |
19 351 558,95 |
89,54 |
|
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
200 000,00 |
103 120,06 |
51,56 |
|
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
600 000,00 |
534 255,75 |
89,04 |
|
1 01 02080 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
- |
3 646 543,13 |
- |
|
1 16 10123 01 0000 140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
- |
-40 000,00 |
- |
|
1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
- |
63 282,99 |
- |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|
2 02 49999 03 0000 150
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
25 291 800,00 |
26 538 760,88 |
104,93 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 16 июня 2022 года № 62/2
Исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Ярославский
за 2021 год
|
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Расходы, утвержденные решением о бюджете на 2021 год сумма (рублей) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 |
|
|
|
21 245 100,00 |
21 178 923,61 |
99,69 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
|
03 |
|
|
3 017 500,00 |
3 016 850,00 |
99,98 |
|
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования |
|
|
|
31А0100200 |
|
137 500,00 |
136 850,00 |
99,53 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
137 500,00 |
136 850,00 |
99,53 |
|
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
|
|
|
33А0400100 |
|
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|
Специальные расходы |
|
|
|
|
880 |
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
|
04 |
|
|
18 131 500,00 |
18 075 973,61 |
99,69 |
|
Руководитель администрации/ аппарата Совета депутатов |
|
|
|
31Б0100100 |
|
4 334 500,00 |
4 334 095,85 |
99,99 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
3 502 900,00 |
3 502 868,80 |
99,99 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
100,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
739 200,00 |
739 140,91 |
99,99 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
22 000,00 |
21 686,14 |
98,57 |
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
|
31Б0100500 |
|
13 454 600,00 |
13 399 517,76 |
99,59 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
9 420 200,00 |
9 419 781,76 |
99,99 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
281 600,00 |
281 600,00 |
100,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
2 235 400,00 |
2 227 867,60 |
99,66 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
1 302 100,00 |
1 285 645,50 |
98,74 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
|
|
|
|
247 |
215 300,00 |
184 622,90 |
85,75 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
35Г0101100 |
122 |
342 400,00 |
342 360,00 |
99,99 |
|
Резервные фонды |
900 |
|
11 |
|
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
|
|
|
32А0100000 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные средства |
|
|
|
|
870 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
|
13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
|
|
|
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 |
|
|
|
2 934 300,00 |
2 934 250,00 |
99,99 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
|
|
04 |
|
|
2 934 300,00 |
2 934 250,00 |
99,99 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|
|
|
35Е0100500 |
|
2 934 300,00 |
2 934 250,00 |
99,99 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
2 934 300,00 |
2 934 250,00 |
99,99 |
|
Социальная политика |
900 |
10 |
|
|
|
930 900,00 |
930 876,72 |
99,99 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
|
01 |
|
|
441 300,00 |
441 276,72 |
99,99 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы |
|
|
|
35П0101500 |
|
441 300,00 |
441 276,72 |
99,99 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
540 |
441 300,00 |
441 276,72 |
99,99 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
|
06 |
|
|
489 600,00 |
489 600,00 |
100,00 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
|
35П0101800 |
|
489 600,00 |
489 600,00 |
100,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
321 |
489 600,00 |
489 600,00 |
100,00 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 |
|
|
|
181 500,00 |
176 663,63 |
97,34 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
|
02 |
|
|
67 500,00 |
62 663,63 |
92,84 |
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
|
35Е0100300 |
|
67 500,00 |
62 663,63 |
92,84 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
27 500,00 |
22 663,63 |
82,41 |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
|
|
04 |
|
|
114 000,00 |
114 000,00 |
100,00 |
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
|
35Е0100300 |
|
114 000,00 |
114 000,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
114 000,00 |
114 000,00 |
100,00 |
|
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
|
25 291 800,00 |
25 220 713,96 |
99,72 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 16 июня 2022 года № 62/2
Исполнение расходов
бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за 2021 год
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Расходы, утвержденные решением о бюджете на 2021 год сумма (рублей) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
21 245 100,00 |
21 178 923,61 |
99,69 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
03 |
|
|
3 017 500,00 |
3 016 850,00 |
99,98 |
|
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования |
|
|
31А0100200 |
|
137 500,00 |
136 850,00 |
99,53 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
137 500,00 |
136 850,00 |
99,53 |
|
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
|
|
33А0400100 |
|
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|
Специальные расходы |
|
|
|
880 |
2 800 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
|
04 |
|
|
18 131 500,00 |
18 075 973,61 |
99,69 |
|
Руководитель администрации/ аппарата Совета депутатов |
|
|
31Б0100100 |
|
4 334 500,00 |
4 334 095,85 |
99,99 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
3 502 900,00 |
3 502 868,80 |
99,99 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
100,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
739 200,00 |
739 140,91 |
99,99 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
22 000,00 |
21 686,14 |
98,57 |
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород-ских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
31Б0100500 |
|
13 454 600,00 |
13 399 517,76 |
99,59 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
9 420 200,00 |
9 419 781,76 |
99,99 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
281 600,00 |
281 600,00 |
100,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
2 235 400,00 |
2 227 867,60 |
99,66 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
1 302 100,00 |
1 285 645,50 |
98,74 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
|
|
|
247 |
215 300,00 |
184 622,90 |
85,75 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
35Г0101100 |
122 |
342 400,00 |
342 360,00 |
99,99 |
|
Резервные фонды |
|
11 |
|
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
|
|
32А0100000 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные средства |
|
|
|
870 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
|
|
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
2 934 300,00 |
2 934 250,00 |
99,99 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
|
04 |
|
|
2 934 300,00 |
2 934 250,00 |
99,99 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|
|
35Е0100500 |
|
2 934 300,00 |
2 934 250,00 |
99,99 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
2 934 300,00 |
2 934 250,00 |
99,99 |
|
Социальная политика |
10 |
|
|
|
930 900,00 |
930 876,72 |
99,99 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
01 |
|
|
441 300,00 |
441 276,72 |
99,99 |
|
Доплаты к пенсиям муници-пальных служащих г.Москвы
|
|
|
35П0101500 |
|
441 300,00 |
441 276,72 |
99,99 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
441 300,00 |
441 276,72 |
99,99 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
06 |
|
|
489 600,00 |
489 600,00 |
100,00 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
35П0101800 |
|
489 600,00 |
489 600,00 |
100,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
489 600,00 |
489 600,00 |
100,00 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
|
|
|
181 500,00 |
176 663,63 |
97,34 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
02 |
|
|
67 500,00 |
62 663,63 |
92,84 |
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
35Е0100300 |
|
67 500,00 |
62 663,63 |
92,84 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
27 500,00 |
22 663,63 |
82,41 |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
|
04 |
|
|
114 000,00 |
114 000,00 |
100,00 |
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
35Е0100300 |
|
114 000,00 |
114 000,00 |
100,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
114 000,00 |
114 000,00 |
100,00 |
|
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
25 291 800,00 |
25 220 713,96 |
99,72 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 16 июня 2022 года № 62/2
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ярославский
за 2021 год
|
Наименование показателя |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утверждено решением о бюджете на 2021 год (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
||
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
х |
х |
х |
- |
-1 318 046,92 |
х |
|
Изменение остатков средств |
000 |
01000000000000 |
000 |
- |
- |
х |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных городов федерального значения |
000 |
01050201030000 |
510 |
-25 291 800,00 |
-26 538 760,88 |
х |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
000 |
01050201030000 |
610 |
25 291 800,00 |
25 220 713,96 |
х |
