34/1 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Решение № 34/1 от 14.11.2019
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
14 ноября 2019 года № 34/1
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«О бюджете муниципального округа
Ярославский на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ярославский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 09 ноября 2017 года № 3/3 Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов» в первом чтении (приложение 1).
2. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 2).
3. Одобрить среднесрочный финансовый план муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 3).
4. Принять к сведению:
4.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 4);
4.2. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год (приложение 5);
4.3. Оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Ярославский за 2019 год (приложение 6);
4.4. Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Ярославский (приложение 7);
4.5. Методику расчета межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетом муниципального округа Ярославский, в части содержания муниципальных служащих, вышедших на пенсию (приложение 8);
4.6. Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Ярославский в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов (приложение 9);
4.7. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ярославский, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Ярославский в валюте Российской Федерации по состоянию на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года (приложение 10);
4.8. Пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 11).
5. Бюджетно-финансовой комиссии (председатель Юрова А.Г.) совместно с аппаратом Совета депутатов доработать проект бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по результатам публичных слушаний и представить его на декабрьское заседание Совета депутатов муниципального округа Ярославский.
6. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов».
7. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске «Ярославка» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю.
Глава муниципального
округа Ярославский А.Ю.Батурин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 14 ноября 2019 года № 34/1
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
О бюджете муниципального
округа Ярославский на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ярославский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 09 ноября 2017 года № 3/3 Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 23082,1 тыс. руб.;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 23082,1 тыс. руб.;
1.1.3. дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. руб.
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Ярославский на 2021 год и 2022 год:
1.2.1. общий объем доходов на 2021 год в сумме 23630,1 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 28474,6 тыс. руб.;
1.2.2. общий объем расходов на 2021 год в сумме 23630,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 590,8 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 28474,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1423,7 тыс. руб.;
1.2.3. дефицит / профицит на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.
1.3. Доходы бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский - органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ярославский на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.9. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.10. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального округа Ярославский на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.11. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.
1.12. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.13. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб., 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб., 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб. Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год будет уточнен.
1.14. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом муниципального округа Ярославский бюджету города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.15. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
1.16. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Ярославский в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ярославский на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Ярославский в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. руб.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ярославский на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Ярославский в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. руб.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ярославский на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Ярославский в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. руб.
1.18. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский на 2020 год в сумме 10,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 10,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 10,0 тыс. руб.
1.19. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Ярославский на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Ярославский.
3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Ярославский, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом муниципального округа Ярославский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю.
Глава муниципального
округа Ярославский А.Ю.Батурин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от «____» __________2019 год №___
Доходы
бюджета муниципального округа Ярославский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс.рублей)
|
Коды классификации |
Наименование показателей |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
22312,1 |
22860,1 |
27704,6 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от «____» __________2019 год №___
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ярославский –
органов государственной власти Российской Федерации
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Ярославский и виды (подвиды) доходов |
|
|
главного админи-стратора доходов |
доходов бюджета муниципального округа Ярославский |
|
|
182 |
|
Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС России по г. Москве) |
|
182 |
10102010010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
182 |
10102020010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
182 |
10102030010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от «____» __________2019 год №___
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский - органов местного самоуправления
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Ярославский и виды (подвиды) доходов |
|
|
900 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский |
|
|
900 |
11302993030000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
11607010030000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) |
|
900 |
11607090030000 140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения |
|
900 |
11610031030000 140 |
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения |
|
900 |
11701030030000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
20249999030000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
20703020030000 150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
20803000030000 150 |
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
900 |
21860010030000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
900 |
21960010030000 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от «____» __________2019 год №___
Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ярославский
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский и виды (подвиды) доходов |
|
|
главного администратора источников |
источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский |
|
|
900 |
|
аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский |
|
900 |
01 050000000000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
|
900 |
01 050201030000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
01 050201030000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от «____» __________2019 год №___
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ярославский
на 2020 год
|
|
код ведом ства |
раз дел |
под раз дел |
ЦСР |
ВР |
Сумма (тыс. рублей) |
|
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский |
900 |
|
|
|
|
23082,1 |
|
Общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
00 |
|
|
18600,6 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
01 |
03 |
|
|
234,0 |
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
01 |
03 |
31А0100200 |
|
234,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
03 |
31А0100200 |
200 |
234,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
03 |
31А0100200 |
240 |
234,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
01 |
04 |
|
18270,5 |
|
|
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
|
5307,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
100 |
5282,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
120 |
5282,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
200 |
25,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
240 |
25,0 |
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
|
12568,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
100 |
10593,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
120 |
10593,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
35Б0100500 |
200 |
1975,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
35Б0100500 |
240 |
1975,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
|
394,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
100 |
394,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
120 |
394,4 |
|
Резервные фонды |
900 |
01 |
11 |
|
|
10,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования |
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
|
10,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
800 |
10,0 |
|
Резервные средства |
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
870 |
10,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
13 |
|
86,1 |
|
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
|
86,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
800 |
86,1 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
850 |
86,1 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 |
00 |
|
|
3203,9 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
08 |
04 |
3203,9 |
||
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
3203,9 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
200 |
3203,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
240 |
3203,9 |
|
Социальная политика |
900 |
10 |
00 |
947,6 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
10 |
01 |
458,0 |
||
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
|
458,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
500 |
458,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
540 |
458,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
10 |
06 |
|
|
489,6 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
|
489,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
300 |
489,6 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
320 |
489,6 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 |
00 |
|
|
330,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
12 |
02 |
180,0 |
||
|
Информирование жителей района |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
180,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
200 |
140,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
240 |
140,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
800 |
40,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
850 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
12 |
04 |
|
|
150,0 |
|
Информирование жителей района |
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
|
150,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
200 |
150,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
240 |
150,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
|
|
|
|
|
23082,1 |
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от «____» __________2019 год №___
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ярославский
на плановый период 2021 и 2022 годов
|
|
код ведом ства |
раз дел |
под раз дел |
ЦСР |
ВР |
Сумма (тыс.рублей) |
|
|
2021 год |
2022 год |
||||||
|
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский |
900 |
|
|
|
|
23630,1 |
28474,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
00 |
|
|
18557,8 |
22569,4 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
01 |
03 |
|
|
234,0 |
234,0 |
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
01 |
03 |
31А0100200 |
|
234,0 |
234,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
03 |
31А0100200 |
200 |
234,0 |
234,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
03 |
31А0100200 |
240 |
234,0 |
234,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
01 |
04 |
|
|
18227,7 |
17963,2 |
|
Руководитель администрации / аппарата Совета |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
|
4110,8 |
4110,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
100 |
4085,8 |
4085,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
120 |
4085,8 |
4085,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
200 |
25,0 |
25,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
240 |
25,0 |
25,0 |
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
|
13722,5 |
13458,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
100 |
10593,7 |
10593,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
120 |
10593,7 |
10593,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
35Б0100500 |
200 |
3128,8 |
2864,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
35Б0100500 |
240 |
3128,8 |
2864,3 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
|
394,4 |
394,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
100 |
394,4 |
394,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
120 |
394,4 |
394,4 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
900 |
01 |
07 |
|
|
|
4276,1 |
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
900 |
01 |
07 |
35А0100100 |
|
|
4276,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
07 |
35А0100100 |
800 |
|
4276,1 |
|
Специальные расходы |
900 |
01 |
07 |
35А0100100 |
880 |
|
4276,1 |
|
Резервные фонды |
900 |
01 |
11 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования |
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
|
10,0 |
10,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
800 |
10,0 |
10,0 |
|
Резервные средства |
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
870 |
10,0 |
10,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
13 |
|
|
86,1 |
86,1 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
|
86,1 |
86,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
800 |
86,1 |
86,1 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
850 |
86,1 |
86,1 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 |
00 |
|
3203,9 |
3203,9 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
08 |
04 |
|
|
3203,9 |
3203,9 |
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
3203,9 |
3203,9 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
200 |
3203,9 |
3203,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
240 |
3203,9 |
3203,9 |
|
Социальная политика |
900 |
10 |
00 |
|
|
947,6 |
947,6 |
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
10 |
01 |
458,0 |
458,0 |
||
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
|
458,0 |
458,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
500 |
458,0 |
458,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
540 |
458,0 |
458,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
10 |
06 |
|
489,6 |
489,6 |
|
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
|
489,6 |
489,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
300 |
489,6 |
489,6 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
320 |
489,6 |
489,6 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 |
00 |
|
|
330,0 |
330,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
12 |
02 |
|
|
180,0 |
180,0 |
|
Информирование жителей района |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
180,0 |
180,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
200 |
140,0 |
140,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
240 |
140,0 |
140,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
850 |
40,0 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
12 |
04 |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
Информирование жителей района |
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
|
150,0 |
150,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
200 |
150,0 |
150,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
240 |
150,0 |
150,0 |
|
Условно утвержденные расходы |
|
|
|
|
|
590,8 |
1423,7 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
|
|
|
|
|
23630,1 |
28474,6 |
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от «____» __________2019 год №___
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
муниципального округа Ярославский
на 2020 год
|
|
раз дел |
под раз дел |
ЦСР |
ВР |
Сумма (тыс. рублей) |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
18600,6 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
234,0 |
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
01 |
03 |
31А0100200 |
|
234,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31А0100200 |
200 |
234,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31А0100200 |
240 |
234,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
|
18270,5 |
|
|
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов |
01 |
04 |
31Б0100100 |
|
5307,4
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
31Б0100100 |
100 |
5282,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
31Б0100100 |
120 |
5282,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31Б0100100 |
200 |
25,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31Б0100100 |
240 |
25,0 |
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 |
04 |
31Б0100500 |
|
12568,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
31Б0100500 |
100 |
10593,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
31Б0100500 |
120 |
10593,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
35Б0100500 |
200 |
1975,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
35Б0100500 |
240 |
1975,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
04 |
35Г0101100 |
|
394,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
35Г0101100 |
100 |
394,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
35Г0101100 |
120 |
394,4 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
10,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 |
11 |
32А0100000 |
|
10,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
32А0100000 |
800 |
10,0 |
|
Резервные средства |
01 |
11 |
32А0100000 |
870 |
10,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
86,1 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 |
13 |
31Б0100400 |
|
86,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
31Б0100400 |
800 |
86,1 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
31Б0100400 |
850 |
86,1 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
3203,9 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
3203,9 |
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
08 |
04 |
35Е0100500 |
|
3203,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35Е0100500 |
200 |
3203,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35Е0100500 |
240 |
3203,9 |
|
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
947,6 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
458,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 |
01 |
35П0101500 |
458,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35П0101500 |
500 |
458,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35П0101500 |
540 |
458,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
489,6 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 |
06 |
35П0101800 |
|
489,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
35П0101800 |
300 |
489,6 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
35П0101800 |
320 |
489,6 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
|
|
330,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
180,0 |
|
Информирование жителей района |
12 |
02 |
35Е0100300 |
|
180,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35Е0100300 |
200 |
140,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35Е0100300 |
240 |
140,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 |
02 |
35Е0100300 |
800 |
40,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 |
02 |
35Е0100300 |
850 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
|
|
150,0 |
|
Информирование жителей района |
12 |
04 |
35Е0100300 |
|
150,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35Е0100300 |
200 |
150,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35Е0100300 |
240 |
150,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
|
23082,1 |
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от «____» __________2019 год №___
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
муниципального округа Ярославский
на плановый период на 2021 и 2022 годов
|
|
раз дел |
под раз дел |
ЦСР |
ВР |
Сумма (тыс.рублей) |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
18557,8 |
22569,4 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
234,0 |
234,0 |
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
01 |
03 |
31А0100200 |
|
234,0 |
234,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31А0100200 |
200 |
234,0 |
234,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31А0100200 |
240 |
234,0 |
234,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
18227,7 |
17963,2 |
|
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов |
01 |
04 |
31Б0100100 |
|
4110,8 |
4110,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
31Б0100100 |
100 |
4085,8 |
4085,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
31Б0100100 |
120 |
4085,8 |
4085,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31Б0100100 |
200 |
25,0 |
25,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31Б0100100 |
240 |
25,0 |
25,0 |
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 |
04 |
31Б0100500 |
|
13722,5 |
13458,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
31Б0100500 |
100 |
10593,7 |
10593,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
31Б0100500 |
120 |
10593,7 |
10593,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
35Б0100500 |
200 |
3128,8 |
2864,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
35Б0100500 |
240 |
3128,8 |
2864,3 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
04 |
35Г0101100 |
|
394,4 |
394,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
35Г0101100 |
100 |
394,4 |
394,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
35Г0101100 |
120 |
394,4 |
394,4 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
|
4276,1 |
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
01 |
07 |
35А0100100 |
|
|
4276,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
07 |
35А0100100 |
800 |
|
4276,1 |
|
Специальные расходы |
01 |
07 |
35А0100100 |
880 |
|
4276,1 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования |
01 |
11 |
32А0100000 |
|
10,0 |
10,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
32А0100000 |
800 |
10,0 |
10,0 |
|
Резервные средства |
01 |
11 |
32А0100000 |
870 |
10,0 |
10,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
86,1 |
86,1 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 |
13 |
31Б0100400 |
|
86,1 |
86,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
31Б0100400 |
800 |
86,1 |
86,1 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
31Б0100400 |
850 |
86,1 |
86,1 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
3203,9 |
3203,9 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
3203,9 |
3203,9 |
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
08 |
04 |
35Е0100500 |
|
3203,9 |
3203,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35Е0100500 |
200 |
3203,9 |
3203,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35Е0100500 |
240 |
3203,9 |
3203,9 |
|
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
947,6 |
947,6 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
458,0 |
458,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 |
01 |
35П0101500 |
458,0 |
458,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35П0101500 |
500 |
458,0 |
458,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35П0101500 |
540 |
458,0 |
458,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
489,6 |
489,6 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 |
06 |
35П0101800 |
|
489,6 |
489,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
35П0101800 |
300 |
489,6 |
489,6 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
35П0101800 |
320 |
489,6 |
489,6 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
|
|
330,0 |
330,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
180,0 |
180,0 |
|
Информирование жителей района |
12 |
02 |
35Е0100300 |
|
180,0 |
180,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35Е0100300 |
200 |
140,0 |
140,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35Е0100300 |
240 |
140,0 |
140,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 |
02 |
35Е0100300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 |
02 |
35Е0100300 |
850 |
40,0 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
Информирование жителей района |
12 |
04 |
35Е0100300 |
|
150,0 |
150,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35Е0100300 |
200 |
150,0 |
150,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35Е0100300 |
240 |
150,0 |
150,0 |
|
Условно утвержденные расходы |
|
|
|
|
590,8 |
1423,7 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
|
|
|
|
23630,1 |
28474,6 |
Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от «____» __________2019 год №___
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ярославский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование показателей |
Сумма, тыс. руб.
|
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
01 000000000000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 050000000000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 050201000000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 050201030000 510 |
Увеличение прочих остатков Денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 050201000000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 050201030000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от «____» __________2019 год №___
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом муниципального округа Ярославский бюджету города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
|
Наименование |
Раздел / подраздел |
ЦСР |
ВР |
Сумма, тыс. руб. |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
|
|
458,0 |
458,0 |
458,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
1001 |
35П0101500 |
|
458,0 |
458,0 |
458,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1001 |
35П0101500 |
540 |
458,0 |
458,0 |
458,0 |
Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от «____» __________2019 год №___
Программа
муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Ярославский на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов
1. Привлечение заимствований в 2020-2022 годах
|
N п/п |
Виды заимствований |
Объем привлечения средств (тыс. рублей) |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1 |
Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ИТОГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. Погашение заимствований в 2020-2022 годах
|
N п/п |
Виды заимствований |
Объем погашения средств (тыс. рублей) |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1 |
Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ИТОГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 12
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от «____» __________2019 год №___
Программа муниципальных гарантий
муниципального округа Ярославский
в валюте Российской Федерации
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов
|
№ п/п |
Наименование принципала |
Цель гарантирования |
Сумма гарантирования (тыс. руб.) |
Наличие права регрессного требования |
Иные условия предоставления муниципальных гарантий |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
|
№ п/п |
Наименование принципала |
Цель гарантирования |
Сумма гарантирования (тыс. руб.) |
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.) |
Наличие права регрессного требования |
Иные условия предоставления муниципальных гарантий |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 14 ноября 2019 года № 34/1
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа
Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ярославский разработан в соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации с учетом прогноза развития экономики муниципального округа Ярославский для обоснованной оценки вероятного состояния социально-экономической сферы муниципального округа Ярославский.
На основании прогноза социально-экономического развития разработан проект бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также среднесрочный финансовый план муниципального округа Ярославский.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ярославский разработан на основе данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2020 год, в соответствии с Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», прогнозом социально-экономического развития города Москвы, порядком ведения расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения расходных обязательств, порядком ведения реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве», основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ярославский.
Решение поставленных перед органами местного самоуправления муниципального округа Ярославский задач в 2020-2022 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения, определенных пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Финансово-экономическая основа
В 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, одним из основных источников формирования бюджета муниципального округа Ярославский остаются отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых по индивидуальным нормативам.
Так же доходная часть бюджета формируется за счет поступлений от:
- прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;
- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
Прогнозные показатели по доходам
муниципального округа Ярославский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
в разрезе источников его формирования:
|
№ п/п |
Показатели |
2019 год план |
2020 год прогноз |
2021 год прогноз |
2022 год прогноз |
|
Всего доходов, тыс. руб. |
19752,9 |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
|
1 |
Налоговые доходы: |
16872,9 |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации |
16872,9 |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
- |
- |
- |
- |
|
|
2 |
Безвозмездные перечисления |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2880,0 |
- |
- |
- |
|
|
Норматив отчислений % |
0,6393 |
0,7213 |
0,6735 |
0,737 |
|
|
Сумма поступлений, нормативная база, тыс. руб. |
2722951,9 |
3200100,0 |
3508623,5 |
3863873,5 |
|
В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность населения муниципального образования, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве: 2019 год – 97859 человек; 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – 98108 человек.
Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов бюджета муниципального округа Ярославский устанавливаются отдельным приложением к проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, Нормативная величина определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законами города Москвы:
- Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4,6,10-12,16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8 и пунктами 1, 2, 4, 6.1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» на 2020 год составляет 19218,1 тыс. руб., на 2021 год – 19766,1 тыс. руб. и на 2022 год – 20334,5 тыс. руб.
2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлен в сумме 19,5 тыс. руб. на одного депутата в год в 2020 году и плановом периоде 2021-2022гг.
3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключение полномочий, указанных в пунктах 1 и 2) в расчете на одного жителя муниципального округа составляет в 2020 году 37 рублей, в 2021 – 2022 гг. – 37 рублей.
4. Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» на 2022 год составляет 4276,1 тыс. руб.
|
№ п/п |
Показатели |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1 Расходы: |
20618,1 |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
|
1.1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов |
3106,8 |
234,0 |
234,0 |
234,0 |
|
1.2 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
13317,7 |
18270,5 |
18227,7 |
17963,2 |
|
1.2.1 |
Условно утвержденные расходы |
0,0 |
0,0 |
590,8 |
1423,7 |
|
1.3 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4276,1 |
|
1.4 |
Резервный фонд |
100,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
1.5 |
Другие общегосударственные вопросы |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
1.6 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
2434,7 |
3203,9 |
3203,9 |
3203,9 |
|
1.7 |
Социальная политика |
936,8 |
947,6 |
947,6 |
947,6 |
|
1.8 |
Средства массовой информации |
636,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
Таблица 1
Показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального округа Ярославский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный показатель за 2019 год |
Прогноз |
||
|
очередной 2020 год |
плановый период |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
Численность населения муниципального округа Ярославский |
чел. |
97859 |
98108 |
98108 |
98108 |
|
2 |
Доходы бюджета муниципального округа Ярославский |
тыс. руб. |
19752,9 |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
2а |
в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы |
тыс. руб. |
2880,0 |
- |
- |
- |
|
3 |
Объем продукции, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд за счет собственных средств |
тыс. руб. |
2233,6 |
2000,0 |
3153,8 |
2889,3 |
|
4 |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
тыс. руб. |
636,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
|
5 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий |
тыс. руб. |
2434,7 |
3203,9 |
3203,9 |
3203,9 |
|
6 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение муниципальных выборов |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
4276,1 |
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздничных мероприятий и на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, определяется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа, с учетом прогнозного изменения уровня цен.
Основными социально-экономическими показателями при составлении прогноза стали численность населения муниципального округа, доходы бюджета муниципального округа, средства бюджета, расходуемые на проведение праздничных мероприятий, средства, расходуемые на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и иные показатели.
Таблица 2
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Ярославский на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов
|
№ |
Наименование показателя
|
Значение показа-телей в 2019 году |
Значение показа-телей в очередном 2020 году |
Значение показателей в плановом периоде |
Причины и факторы изменений
|
|
|
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
Численность населения муниципального образования, чел. |
97859 |
98108 |
98108 |
98108 |
Численность населения муниципального округа по данным Мосгорстата |
|
2 |
Доходы бюджета муниципального округа Ярославский |
19752,9 |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
Объем доходов бюджета определяется согласно проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
|
2а |
в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы |
2880,0 |
- |
- |
- |
Межбюджетные трансферты предоставляются в текущем финансовом году согласно действующему законодательству |
|
3 |
Объем продукции, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд за счет собственных средств, тыс. руб. |
2233,6 |
2000,0 |
3153,8 |
2889,3 |
Объем закупаемой продукции определяется исходя из общего объема доходов муниципального округа Ярославский с учетом прогнозного изменения уровня цен |
|
4 |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, тыс. руб. |
636,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности ОМСУ планируется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа Ярославский, а также с учетом прогнозного изменения уровня цен |
|
5 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий |
2434,7 |
3203,9 |
3203,9 |
3203,9 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных мероприятий, планируется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального образования, а также с учетом прогнозного изменения уровня цен |
|
6 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение муниципальных выборов |
- |
- |
- |
4276,1 |
Объем финансовых средств на проведение выборов определяется согласно проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 14 ноября 2019 года № 34/1
Среднесрочный финансовый план муниципального округа Ярославский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Формирование показателей среднесрочного финансового плана муниципального округа Ярославский проводилось с учетом изменений бюджетного законодательства, исходя из принципа обеспечения сбалансированности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объемами и направлениями их использования.
Таблица 1
Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
|
№ п/п |
Показатели |
Значение показателя в очередном финансовом 2020 году, тыс. руб. |
Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.) |
||
|
2021 год |
2022 год |
||||
|
1. |
Общий объем доходов местного бюджета |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
|
1.1. |
Налоговые доходы |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
|
|
налог на доходы физических лиц |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
|
1.2. |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.3. |
Безвозмездные поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2. |
Общий объем расходов местного бюджета |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
|
2.1. |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов |
234,0 |
234,0 |
234,0 |
|
|
2.2. |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
18270,5 |
18227,7 |
17963,2 |
|
|
2.3. |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
- |
- |
4276,1 |
|
|
2.4. |
Резервные фонды |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
2.5. |
Другие общегосударственные вопросы |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
|
2.6. |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
3203,9 |
3203,9 |
3203,9 |
|
|
2.7. |
Социальная политика |
947,6 |
947,6 |
947,6 |
|
|
2.8. |
Средства массовой информации |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
|
|
2.9 |
Условно утвержденные расходы |
- |
590,8 |
1423,7 |
|
|
3. |
Профицит (+) дефицит местного бюджета |
- |
- |
- |
|
|
4. |
Верхний предел муниципального долга: |
- |
- |
- |
|
|
4.1. |
- на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) |
- |
- |
- |
|
|
4.2. |
- на конец года (по состоянию на 31 декабря, следующего за очередным финансовым годом) |
- |
- |
- |
|
Таблица 2
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации бюджета муниципального округа Ярославский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
|
№ п/п |
Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателя в очередном финансовом 2020 году, тыс. руб. |
Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.) |
|
|
2021 год |
2022 год |
||||
|
1 |
0103 31А0100200 240 |
900 |
234,0 |
234,0 |
234,0 |
|
2 |
0104 31Б0100100 120 |
900 |
5282,4 |
4085,8 |
4085,8 |
|
3 |
0104 31Б0100100 240 |
900 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
4 |
0104 31Б0100500 120 |
900 |
10593,7 |
10593,7 |
10593,7 |
|
5 |
0104 31Б0100500 240 |
900 |
1975,0 |
3128,8 |
2864,3 |
|
6 |
0104 35Г0101100 120 |
900 |
394,4 |
394,4 |
394,4 |
|
7 |
0107 35А0100100 880 |
900 |
- |
- |
4276,1 |
|
8 |
0111 32А0100000 870 |
900 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
9 |
0113 31Б0100400 850 |
900 |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
10 |
0804 35Е0100500 240 |
900 |
3203,9 |
3203,9 |
3203,9 |
|
11 |
1001 35П0101500 540 |
900 |
458,0 |
458,0 |
458,0 |
|
12 |
1006 35П0101800 320 |
900 |
489,6 |
489,6 |
489,6 |
|
13 |
1202 35Е0100300 240 |
900 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
14 |
1202 35Е0100300 850 |
900 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
15 |
1204 35Е0100300 240 |
900 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
16 |
Условно утвержденные расходы |
|
- |
590,8 |
1423,7 |
|
|
ИТОГО: |
|
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
Таблица 3
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Ярославский, устанавливаемые (подлежащие установлению)
законами города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
|
№ |
Наименование вида налоговых доходов |
Значение показателя (процент) |
||
|
|
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, нормативы отчислений |
0,7213 |
0,6735 |
0,737 |
Таблица 4
Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану
муниципального округа Ярославский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
|
№ |
Наименование показателя
|
Значение показателя в отчетном финансовом 2019 году |
Значение показателя в очередном финансовом 2020 году |
Причины и факторы изменений |
|
1 |
Общий объем доходов, в том числе: |
19752,9 |
23082,1 |
Доходы бюджета формируются за счет отчислений от НДФЛ согласно проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2021 годов» |
|
1.1 |
- Налоговые доходы |
16872,9 |
23082,1 |
Увеличение численности жителей |
|
1.2 |
- Межбюджетный трансферт на поощрение депутатов
|
2880,0 |
- |
Межбюджетные трансферты предоставляются в текущем финансовом году согласно действующему законодательству |
|
2. |
Общий бъем расходов, в том числе: |
20618,1 |
23082,1 |
Расходы запланированы с учетом минимальных расходов на обеспечение МО согласно проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
|
2.1
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов |
226,8 |
234,0 |
Увеличен норматив 2 |
|
2.2 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
2880,0 |
- |
Межбюджетные трансферты предоставляются в текущем финансовом году |
|
2.3 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
13317,7
|
18270,5 |
Увеличения в связи с изменением норматива 1 |
|
2.4 |
Резервные фонды |
100,0 |
10,0 |
Уменьшение расходов |
|
2.5 |
Другие общегосударственные вопросы |
86,1 |
86,1 |
На уровне 2019г. |
|
2.6 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
2434,7 |
3203,9 |
Увеличение количества праздничных мероприятий |
|
2.7 |
Социальная политика |
936,8 |
947,6 |
В соответствии с расчетами ЦСВ на 2020г.
|
|
2.8 |
Средства массовой информации |
636,0 |
330,0 |
В соответствии с фактической потребностью |
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 14 ноября 2019 года № 34/1
Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального округа Ярославский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
- 1. Общие положения
Бюджетная и налоговая политика на предстоящий трехлетний период сохраняет преемственность целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом, и учитывает изменения, прогнозируемые в экономике.
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов подготовлены на основании и в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ярославский, иными нормативными правовыми актами муниципального округа Ярославский и содержат основные ориентиры и направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Бюджетная и налоговая политика на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов (далее бюджетная и налоговая политика) является одной из основ для формирования бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений, разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муниципального округа Ярославский, а также обеспечения прозрачности и открытости бюджетного планирования.
В основу бюджетной политики муниципального округа Ярославский положены цели, сформулированные в основных направлениях бюджетной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Российской Федерации.
Сбалансированность бюджета муниципального округа Ярославский достигается за счет детального экономического анализа при принятии новых расходных обязательств.
Бюджетная политика должна соответствовать целям социально-экономического развития муниципального округа Ярославский:
- обеспечение прав жителей на осуществление местного самоуправления через органы местного самоуправления;
- улучшение качества и увеличение перечня социальных услуг, предоставляемых населению за счет местного бюджета;
- повышение уровня жизни всех групп населения муниципального округа Ярославский и деятельности сообществ на его территории, повышение качества и доступности муниципальных услуг;
- создание условий для позитивных изменений в социальной сфере;
- создание условий для дальнейшего устойчивого социально-экономического и общественно-политического развития муниципального округа Ярославский;
- повышение эффективности управления финансовыми ресурсами муниципального округа Ярославский;
- ориентация на комплексный подход в решении задач по обеспечению социальной стабильности;
- обеспечение вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений и осуществление контроля за эффективностью и результативностью их исполнения.
2. Основные задачи бюджетной и налоговой политики
Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются:
- определение подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский;
- разработка и утверждение сбалансированного местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, как основы обеспечения предсказуемости и преемственности бюджетной политики;
- оптимизация системы закупок (реализация Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
- реализация исчерпывающих мер по максимальной мобилизации финансовых ресурсов путем координации деятельности органов местного самоуправления;
- совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе Ярославский за счет повышения роли среднесрочного и текущего планирования, усиления контроля полноты поступления причитающихся муниципальному округу налоговых доходов и рационального расходования средств местного бюджета в соответствии с законодательством;
- участие в физическом и гражданско-патриотическом воспитании молодежи;
- дальнейшее повышение уровня бюджетной обеспеченности;
- сохранение бюджетной направленности бюджетных расходов;
- обеспечение исполнения расходных обязательств;
- обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий;
- оптимизация расходов на функционирование органов местного самоуправления и рациональной экономии финансовых средств на текущее содержание за счет совершенствования практики размещения муниципального заказа на конкурентной основе;
- исполнение бюджета муниципального округа Ярославский в режиме строгой и разумной экономии бюджетных средств;
- обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых результатах бюджетной политики и использовании средств бюджета муниципального округа Ярославский;
- приведение правовых актов муниципального округа Ярославский в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами в области организации бюджетного процесса;
- продолжение внедрения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
3. Основные направления бюджетной и налоговой политики
При подготовке основных направлений бюджетной политики были учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
Основными целями бюджетной политики в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов являются:
- безусловное выполнение действующих и принимаемых обязательств;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Принимая во внимание, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов единственными доходами бюджета муниципального округа Ярославский планируются отчисления от налога на доходы физических лиц, основными направлениями бюджетной политики являются:
- оптимизация работы и взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости налогов на доходы физических лиц;
- взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы, Управлением Федерального казначейства по г. Москве в части налоговых поступлений в бюджет муниципального округа Ярославский;
- усиление контроля за поступлением в бюджет муниципального округа Ярославский причитающихся доходов;
- эффективное и строгое целевое расходование средств бюджета муниципального округа Ярославский;
- направление экономии собственных средств бюджета муниципального округа Ярославский на выполнение своих полномочий;
- повышение эффективности работы по информированию населения муниципального округа Ярославский о деятельности органов местного самоуправления;
- совершенствование системы закупок (реализация Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
- усиление контроля за рациональным расходованием средств местного бюджета.
Основные направления налоговой политики подготовлены в целях составления проекта бюджета города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Налоговая политика в 2020-2022 годах строится на основе преемственности заложенных в предшествующие годы базовых принципов и условий налогообложения, при этом главными целями, на достижение которых будет направлена налоговая политика в 2020-2022 годах, останется обеспечение устойчивости бюджета муниципального округа Ярославский на основе стабильности налоговой базы.
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 14 ноября 2019 года № 34/1
Предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2019 года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития
за текущий финансовый год
|
№ п/п |
Показатели |
План 2019 год (тыс. руб.) |
Факт 9 мес. 2019 г. (тыс. руб.) |
% выпол-нения 9 мес. 2019 г. |
Ожидаемый % исполнение 2019 год |
|
Всего доходов |
19752,9 |
14142,6 |
71,6 |
100,1 |
|
|
1 |
Налог на доходы физических лиц |
16872,9 |
11966,0 |
70,9 |
100,0 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
16102,9 |
11345,5 |
70,5 |
100,0 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
150,0 |
102,8 |
68,5 |
100,0 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
620,0 |
517,7 |
83,5 |
100,0 |
|
|
2 |
Безвозмездные поступления |
2880,0 |
2176,6 |
75,6 |
100,5 |
|
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2880,0 |
2160,0 |
75,0 |
100,0 |
|
|
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего расходов |
20618,1 |
13150,4 |
63,8 |
100,0 |
|
|
1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3106,8 |
2296,9 |
73,9 |
100,0 |
|
2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
13317,7 |
9348,2 |
70,2 |
100,0 |
|
3 |
Резервный фонд |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Другие общегосударственные вопросы |
86,1 |
86,1 |
100,0 |
100,0 |
|
5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
2434,7 |
849,1 |
34,9 |
100,0 |
|
6 |
Пенсионное обеспечение |
447,2 |
447,1 |
100,0 |
100,0 |
|
7 |
Другие вопросы в области социальной политики |
489,6 |
- |
- |
100,0 |
|
8 |
Периодическая печать и издательства |
436,0 |
57,4 |
13,2 |
100,0 |
|
9 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
200,0 |
65,6 |
32,8 |
100,0 |
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 14 ноября 2019 года № 34/1
Оценка ожидаемого исполнения бюджета
муниципального округа Ярославский за 2019 год
Бюджет муниципального округа Ярославский на 2019 год утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 20 декабря 2018 года № 24/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с прогнозируемым объемом доходов в сумме 16872,9тыс. рублей и расходов в сумме 16872,9 тыс. руб.
В течение текущего 2019 года вносились изменения в бюджет муниципального округа Ярославский в связи с:
- предоставлением дополнительных денежных средств в размере 2880,0 тыс. руб. в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Ярославский переданных полномочий города Москвы;
- увеличением расходной части бюджета муниципального округа Ярославский за счет свободного остатка в размере 865,2 тыс. руб.
В результате чего объем доходной части бюджета муниципального округа Ярославский на 01 октября 2019 года составляет 19752,9 тыс. руб., объем расходной части бюджета составляет 20618,1 тыс. руб.
По состоянию на 01 октября 2019 года в бюджет муниципального округа Ярославский поступило 14142,6 тыс. руб. – (71,6% от утвержденного плана доходов), из них:
- налоговых и неналоговых доходов 11966,0 тыс. руб. (70,9% от утвержденных годовых показателей;
- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2160,0 тыс. руб. (75,0% от утвержденных годовых значений).
- возврат остатков субсидий – 16,6 тыс. руб.;
План по расходам выполнен на 13150,4 тыс. руб. (63,8% от утвержденных годовых показателей).
В целом ожидаемое поступление собственных доходов в бюджет муниципального округа Ярославский в 2019 году оценивается на уровне запланированных на 2019 год доходов.
Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Ярославский ожидается на уровне запланированных в бюджете муниципального округа Ярославский расходов, а также с учетом поступивших доходов и за счет средств свободного остатка, образовавшегося на лицевом счете по состоянию на 1 января 2019 года. Неиспользованные средства местного бюджета муниципального округа Ярославский останутся в бюджете и при необходимости будут распределены в 2020 году.
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 14 ноября 2019 года № 34/1
Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Ярославский
тыс. рублей
|
Код классификации доходов |
Наименование главного администратора доходов бюджета |
Оценка исполнения 2019 год (теку-щий финан-совый год) |
Прогноз доходов |
|||
|
код |
наименование |
на 2020 год очеред-ной финан-совый год |
на 2021 год первый год плано-вого периода |
на 2022 год второй год планового периода |
||
|
10102010010000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
Федеральная налоговая служба |
16102,9 |
22312,1 |
22860,1 |
27704,6 |
|
10102020010000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
Федеральная налоговая служба |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
10102030010000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
Федеральная налоговая служба |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
|
|
|
|
16872,9 |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 14 ноября 2019 года № 34/1
Методика расчета
межбюджетного трансферта, предоставляемого
в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
бюджетом муниципального округа Ярославский,
в части содержания муниципальных служащих,
вышедших на пенсию
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» гарантировано предоставление пенсионного обеспечения за выслугу лет.
Установлено, что нормативная величина расходов муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, определяется на уровне аналогичных расходов на выплату пенсионного обеспечения государственным гражданским служащим города Москвы, вышедшим на пенсию в порядке, предусмотренными правовыми актами города Москвы.
При формировании нормативной величины расходов на выплату муниципальным служащим, вышедшим на пенсию учтены расходы на доплату к пенсии четырем муниципальным служащим муниципального округа Ярославский, вышедшим на пенсию:
3чел.*9000руб.*12мес.+1чел.*11158,60руб.*12мес.
- на 2020 год в сумме 458,0 тыс. руб.;
- на 2021 год в сумме 458,0 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 458,0 тыс. руб.
Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 14 ноября 2019 года № 34/1
Методика прогнозирования поступлений доходов
в бюджет муниципального округа Ярославский в 2020 году
и плановом периоде 2021 и 2022 годов
В соответствии с п.1 ст.160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», муниципальный округ Ярославский разрабатывает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Ярославский по кодам классификации доходов, закрепленных решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов».
|
КБК |
Наименование |
Расчет |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
900 |
1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-городских муниципальных образований городов федерального значения |
Данные доходы не имеют постоянного характера, за последние 3 года поступлений по данному КБК не было |
|
900 |
1 16 07010 03 0000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) |
Данные доходы не имеют постоянного характера, по данному КБК поступлений не было |
|
900 |
1 16 07090 03 0000 140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения |
Данные доходы не имеют постоянного характера, по данному КБК поступлений не было |
|
900 |
1 16 10031 03 0000 140 |
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения |
Данные доходы не имеют постоянного характера, по данному КБК поступлений не было |
|
900 |
1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
Данные доходы не имеют постоянного характера, за последние 3 года поступлений по данному КБК не было |
|
900 |
2 02 49999 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
Прогнозирование безвозмездных поступлений в доход бюджета муниципального округа Ярославский в соответствии с соглашениями между органами исполнительной власти города Москвы и органами местного самоуправления |
|
900 |
2 07 03020 03 0000 150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
Данные доходы не имеют постоянного характера, за последние 3 года поступлений по данному КБК не было |
|
900 |
2 08 03000 03 0000 150 |
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
Данные доходы не имеют постоянного характера |
|
900 |
2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
Прогнозирование безвозмездных поступлений в доход бюджета муниципального округа Ярославский в соответствии с соглашениями между органами исполнительной власти города Москвы органами местного самоуправления |
|
900 |
2 19 60010 03 0000 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
Прогнозирование безвозмездных поступлений в доход бюджета муниципального округа Ярославский в соответствии с соглашениями между органами исполнительной власти города Москвы и органами местного самоуправления |
Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 14 ноября 2019 года № 34/1
Верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального округа Ярославский, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям муниципального округа Ярославский
в валюте Российской Федерации по состоянию
на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Объем средств (тыс. руб.) |
||
|
на 01.01.2021 |
на 01.01.2022 |
на 01.01.2023 |
||
|
1 |
Верхний предел муниципального внутреннего долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1 |
в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ИТОГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 14 ноября 2019 года № 34/1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Формирование проекта бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ярославский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 09 ноября 2017 года № 3/3.
Основные характеристики проекта бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Основные параметры формирования прогноза финансовых ресурсов муниципального округа Ярославский и их направление на обеспечение расходных обязательств муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов определены законом города Москвы о бюджете.
Показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального округа Ярославский на планируемый период при сохранении преемственности в решении задач финансового обеспечения мероприятий.
Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета характеризуются следующими данными:
(тыс. руб.)
|
Показатели |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Доходы, всего |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
Расходы, всего |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
в том числе условно утверждаемые |
- |
590,8 |
1423,7 |
|
Дефицит (-) / профицит (+), всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доходы бюджета муниципального округа Ярославский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Формирование доходной части бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в условиях действующего в 2019 году налогового законодательства, Бюджетного кодекса Российской Федерации, прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа Ярославский за 2019 год и с учетом утвержденного дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в 2020 году в размере 0,7213%, в 2021 году – 0,6735%, в 2022 году – 0,737%.
Прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам представлен в Таблице 1.
Прогноз доходов бюджета муниципального округа
Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Таблица 1
(тыс. руб.)
|
Наименование показателей |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|
|
Доходы, всего |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
1. налоговые доходы |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
из них: |
|
|
|
|
- налог на доходы физических лиц |
23082,1 |
23630,1 |
28474,6 |
|
2. неналоговые доходы |
- |
- |
- |
|
Безвозмездные поступления |
- |
- |
- |
|
из них: |
|
|
|
|
- межбюджетные трансферты |
- |
- |
- |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы, в бюджете муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не определены.
Расходы бюджета муниципального округа Ярославский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Расходы на 2020 год запланированы в объёме 23082,1 тыс. руб.
Расходы на 2021 год – 23630,1 тыс. руб. (в том числе условно утвержденные расходы – 590,8 тыс. руб.).
Расходы на 2022 год – 28474,6 тыс. руб. (в том числе условно утвержденные расходы – 1423,7 тыс. руб.).
Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов бюджета муниципального округа Ярославский устанавливаются отдельным приложением к проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законами города Москвы:
1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4,6,10-12,16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8 и пунктами 1, 2, 4, 6.1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» на 2020 год составляет 19218,1 тыс. руб., на 2021 год – 19766,1 тыс. руб. и на 2022 год – 20334,5 тыс. руб.
2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлен в сумме 19,5 тыс. руб. на одного депутата в год в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов.
3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключение полномочий, указанных в пунктах 1 и 2) в расчете на одного жителя муниципального округа составляет в 2020 году 37 рублей, в 2021 и 2022 годов. – 37 рублей.
4. Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» на 2022 год составляет 4276,1 тыс. руб.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2020 году планируются в объеме: 18600,6 тыс. руб., на 2021 год 18557,8 тыс. руб., на 2022 год 22569,4 тыс. руб., в т.ч. расходы на функционирование Совета депутатов муниципального округа в объеме 234,0 тыс. руб., проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы – 4276,1 тыс. руб., резервный фонд – 10,0 тыс. руб., другие общегосударственные вопросы – 86,1 тыс. руб. (перечисление членских взносов в СМОМ).
Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2020 году планируются в объеме 18270,5 тыс. руб., в 2021 году – 18227,7 тыс. руб., в 2022 году – 17963,2 тыс. руб.:
- оплата труда руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский согласно штатному расписанию, в 2020 году планируются в объеме 10950,0 тыс. руб., в 2021 году – 10950,0 тыс. руб., в 2022 году – 10950,0 тыс. руб.;
- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, в 2020 году планируются в объеме 919,0 тыс. руб.;
- начисления на оплату труда с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 30,2% в 2020 году планируются в объеме 3584,7 тыс. руб., в 2021 году – 3307,1 тыс. руб., в 2022 году – 3307,1 тыс. руб.;
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку (в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Москвы для государственных гражданских служащих согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной службы) из расчета (6чел.*70,4 тыс. руб.), в 2020 году планируются в объеме 422,4 тыс. руб., в 2021 году – 422,4 тыс. руб., в 2022 году– 422,4 тыс. руб.;
- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета (6чел.*52,0 тыс. руб.+1взр.*41,2 тыс. руб.+1дет.*41,2 тыс. руб.) 52,0 тыс. руб. на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. руб. на одного члена семьи муниципального служащего в год, в 2020 году планируются в объеме 394,4 тыс. руб., в 2021 году – 394,4 тыс. руб., в 2022 году– 394,4 тыс. руб.;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на уровне 2019 года, в соответствии со статьей 42 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет, в 2020 году планируются в объеме 60,0 тыс. руб., в 2021 году – 60,0 тыс. руб., в 2022 году– 60,0 тыс. руб.;
- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский на уровне 2019 года, в 2020 году планируются в объеме 1940,0 тыс. руб., в 2021 году – 3093,8 тыс. руб., в 2022 году– 2829,3 тыс. руб.
По разделу «Культура, кинематография» запланированы расходы на мероприятия в сфере культуры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в объеме 3203,9 тыс. руб.
По разделу «Социальная политика»:
- «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы»
отражены расходы на выплату доплат к пенсии муниципальным служащим на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 458,0 тыс. руб.,
из расчета (3чел.*9000руб.*12мес.+1чел.*11158,60руб.*12мес.);
- «Другие вопросы в области социальной политики» отражены социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 489,6 тыс. руб., в т.ч.:
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 281,6 тыс. (4чел.*70,4 тыс. руб. на 1 человека в год).
- медицинское обслуживание муниципальных служащих, вышедших на пенсию на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 208,0 тыс. руб. (4чел.*52,0 тыс. руб. на 1 человека в год).
По разделу «Средства массовой информации»:
- «Периодическая печать и издательства» запланированы расходы:
- на периодическую печать и издательства на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в объеме 140,0 тыс. руб.;
- целевой взнос в СМОМ на софинансирование расходов на издание бюллетеня «Муниципальный вестник» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 40,0 тыс. руб.;
- «Другие вопросы в области средств массовой информации» запланировано содержание и обслуживание сайта МО Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в объеме 150,0 тыс. руб.
Бюджет муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов планируется сбалансированным.
Дефицита и профицита на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в бюджете муниципального округа Ярославский не планируется.
Источником финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов является остаток средств на счете бюджета муниципального округа Ярославский.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ярославский на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Ярославский в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. руб.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ярославский на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Ярославский в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. руб.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ярославский на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Ярославский в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. руб.
Объем государственного долга муниципального округа Ярославский на 2020-2022 годы не планируется.
Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в бюджете муниципального округа Ярославский не предусмотрено.
Расчет расходной части бюджета муниципального округа Ярославский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
|
Норматив № 1 |
выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами "в", "г", "д", "и", "к" пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» |
|
Радел, подраздел |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Всего по нормативу 1, сумма, в тыс.руб. |
19 218,1 |
19766,1 |
20334,5 |
|
0104 |
18 270,50 |
18 227,70 |
17 963,20 |
|
1001 |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
|
1006 |
489,60 |
489,60 |
489,60 |
|
условно утвержденные |
|
590,80 |
1 423,70 |
|
|
19 218,1 |
19 766,1 |
20 334,5 |
|
Вид расходов |
Расходы |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
Пояснения |
|
|
0104 |
Всего |
18 270,50 |
18 227,70 |
17 963,20 |
||
|
31Б0100100 |
|
|
5 307,40 |
4 110,80 |
4 110,80 |
|
|
Всего ВР 120 |
|
5 282,40 |
4 085,80 |
4 085,80 |
|
|
|
120 |
Оплата труда |
3 084,00 |
3 084,00 |
3 084,00 |
146857*12+ ЕДП в размере 9 |
|
|
Юбилейные выплаты, единовременные поощрения (юбилейная дата) |
919,00 |
0,00 |
0,00 |
1 чел.=юбил.выплата (60 лет), стаж (30 лет) |
||
|
СКЛ |
70,40 |
70,40 |
70,40 |
|
||
|
Страховые взносы |
1 209,00 |
931,40 |
931,40 |
30.2% на ЗПЛ и юбил.выплату |
||
|
Всего ВР 240 |
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
|
|
240 |
Услуги связи всего, в т.ч.: |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
|
|
услуги сотовой связи Билайн |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
Договор с ПАО "ВымпелКом" |
||
|
31Б0100500 |
12 568,70 |
13 722,50 |
13 458,00 |
|||
|
Всего ВР 120 |
|
10 593,70 |
10 593,70 |
10 593,70 |
|
|
|
120 |
Оплата труда |
7 866,00 |
7 866,00 |
7 866,00 |
5 мунициц.служ. 53970*89,2; денежное поощрение |
|
|
СКЛ |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
70,4 тыс.руб.*5чел |
||
|
Страховые взносы
|
2 375,70 |
2 375,70 |
2 375,70 |
30,20% |
||
|
Всего ВР 240 |
|
1 975,00 |
3 128,80 |
2 864,30 |
|
|
|
240
|
Услуги связи всего, в т.ч.: |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
|
услуги связи Интернет |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
Договор с ООО "Неторн" расчет произведен с учетом действующих расценок |
||
|
услуги связи, радиоточка |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
Договор с ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" расчет произведен с учетом действующих расценок |
||
|
услуги связи телефонного соединения |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
Договор с ПАО МГТС расчет произведен с учетом действующих расценок |
||
|
Коммунальные услуги всего, в т.ч.: |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
|
||
|
Электроэнергия |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
Договор с Мосэнергосбыт п.29, ст.93 44-ФЗ |
||
|
Отпуск воды (водопровод ГВ, водопровод ХВ), прием сточных вод |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Договор с АО «Мосводоканал», п.23 сч.93 44-ФЗ |
||
|
Осуществление горячего водоснабжения |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
Договор с Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ПАО "МОЭК", п.23 сч.93 44-ФЗ |
||
|
Поставка тепловой энергии и теплоноситель |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
Договор с Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ПАО "МОЭК", п.23 сч.93 44-ФЗ |
||
|
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в т.ч.: |
500,00 |
1 433,80 |
1 169,30 |
|
||
|
Выполнение работ по техническому обслуживанию систем инженерного оборудования помещения |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Договор с ГБУ «Жилищник Ярославского района», п.23 сч.93 44-ФЗ |
||
|
Уборка помещения |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Договор ГБУ «Жилищник Ярославского района» расчет произведен с учетом действующих расценок |
||
|
ТО оргтехники |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
Расчет произведен на основании фактически заключенных договоров за прошлые периоды |
||
|
Выполнение работ по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
Расчет произведен расчет произведен с учетом действующих расценок |
||
|
Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видео наблюдения |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
Расчет произведен расчет произведен с учетом действующих расценок |
||
|
Списание ОС |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
Расчет произведен на основании фактически заключенных договоров за прошлые периоды |
||
|
Текущий ремонт помещений |
- |
933,80 |
669,30 |
Расчет произведен на основании коммерческих предложений на основании сметы |
||
|
Прочие работы, услуги, всего, в т.ч: |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
|
||
|
Сопровождение ПП 1С (1С:Бухгалтерия 8.3, 1С:Зарплата и Кадры) |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
Расчет произведен с учетом действующих расценок |
||
|
Оказание услуг по системному администрированию компьютерной техники |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
Расчет произведен на основании фактически заключенных договоров за прошлые периоды |
||
|
Оказание услуг по организации и проведение закупки-открытого конкурса на право заключения контракта |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Расчет произведен с учетом действующих расценок |
||
|
Сопровождение Консультант |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
Расчет произведен на основании действующий тарифов |
||
|
Сопровождение СБИС |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
Расчет произведен на основании действующий тарифов |
||
|
Изготовление ЭЦП |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Расчет произведен на основании действующий тарифов |
||
|
Повышение квалификации |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
Планируется повышение квалификации муниципальных служащих |
||
|
Архив |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
Расчет произведен на основании действующий тарифов |
||
|
Страхование |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
Договор страховой компании, расчет произведен на основании действующих тарифов |
||
|
Увеличение стоимости основных средств |
100,00 |
300,00 |
300,00 |
Расчет произведен на основании коммерческих предложений; при условии текущего ремонта запланирована замена мебели и приобретение техники по мере необходимости |
||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
230,00 |
250,00 |
250,00 |
Планируется приобретение картриджей, канцелярских и хозяйственных товаров, расчет произведен на основании коммерческих предложений |
||
|
35Г0101100 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
394,40 |
394,40 |
394,40 |
|
|
|
120 |
Компенсация за медицинские услуги |
394,40 |
394,40 |
394,40 |
6 мун.служ.* 52.0 тыс.руб.+ 2 членов семьи * 41,2 |
|
|
1001 Пенсионное обеспечение |
Всего |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
|
|
|
35П0101500 |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
|
||
|
540 |
доплата к пенсии |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
Расчет произведен на основании письма ДТСЗН. (3чел.*9000руб.*12мес.+1чел.*11158,60руб.*12мес.) |
|
|
1006 Другие вопросы в области социальной политики |
Всего |
489,60 |
489,60 |
489,60 |
|
|
|
35П010180 |
489,60 |
489,60 |
489,60 |
|
||
|
320 |
СКЛ, компенсация на медицинское обслуживание пенсионерам |
489,60 |
489,60 |
489,60 |
4 пенсионера*70,4 тыс.руб.; 4 пенс.*52,0 тыс.руб. |
|
|
Норматив № 2 |
оплата проезда депутатов |
|
Раздел, подраздел |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
|
|
|
|
|
Всего по нормативу 2, сумма , в тыс.руб. |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
|
0103 |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
|
Вид расходов |
Расходы |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
Пояснения |
|
|
|
234,00 |
234,00 |
234,00 |
|
|
0103 31А0100200 Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
|
234,00 |
234,00 |
234,00 |
|
|
120 |
Проездные депутатам |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
12 деп.*19,5 тыс.руб., стоимость определяется на основании постановления Правительства Москвы |
|
Норматив № 3 |
норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения |
|
Раздел, подраздел |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Всего по нормативу 3, сумма, в тыс.руб. |
3 630,00 |
3 630,00 |
3 630,00 |
|
0111 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
0113 |
86,10 |
86,10 |
86,10 |
|
0804 |
3 203,90 |
3 203,90 |
3 203,90 |
|
1202 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
1204 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
|
3 630,00 |
3 630,00 |
3 630,00 |
|
Вид расходов |
Расходы |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
Пояснения |
|
|
0111 Резервный фонд |
Всего |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
32А0100000 |
|
|
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
870 |
Резервный фонд |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
до 3% от доходной части бюджета |
|
|
0113 Другие общегосударственные расходы |
Всего |
86,10 |
86,10 |
86,10 |
|
|
|
31Б0100400 |
|
|
86,10 |
86,10 |
86,10 |
|
|
850 |
Уплата членских взносов в СМОМ |
86,10 |
86,10 |
86,10 |
Протокол СМОМ |
|
|
0804 Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
Всего |
3 203,90 |
3 203,90 |
3 203,90 |
|
|
|
35Е0100500 |
|
|
3 203,90 |
3 203,90 |
3 203,90 |
|
|
240 |
Проведение праздничных мероприятий |
3 203,90 |
3 203,90 |
3 203,90 |
В решении СД МО Ярославский запланировано проведение праздничных мероприятий. Расчет произведен методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка). |
|
|
1202 Периодическая печать и издательства |
Всего |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
|
|
35Е0100300 |
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
|
|
240 |
Спец.выпуск |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
Расчет произведен с учетом действующих расценок |
|
|
850 |
Издание Московский муниципальный вестник |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
Протокол СМОМ |
|
|
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации |
Всего |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
|
|
35Е0100300 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
||
|
240 |
Сайт |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
Расчет произведен методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка). |
|
|
Норматив № 4 |
норматив обеспечения проведения выборов и референдумов
|
|
Раздел, подраздел |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Всего по нормативу 4, сумма в тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
4276,1 |
|
0107 |
0,00 |
0,00 |
4 276,10 |
|
Вид расходов |
Расходы |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
Пояснения |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
4 276,10 |
|
|
0107 35А0100100 Проведение выборов депутатов муниципальных округов города Москвы |
|
0,00 |
0,00 |
4 276,10 |
|
|
880 |
Проведение выборов |
0,00 |
0,00 |
4 276,10 |
расчет норматива произведен исходя из численности избирателей |
Приложение 1
к пояснительной записке к проекту
бюджета муниципального округа Ярославский
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов
Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджет муниципального округа Ярославский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
|
№ |
Наименование административного округа города Москвы, муниципального округа |
Нормативы отчислений (проценты) |
|||
|
2020 год |
Плановый период |
||||
|
2021 год |
2022 год |
||||
|
1 |
Ярославский |
0,7213 |
0,6735 |
0,737 |
|
Приложение 2
к пояснительной записке к проекту
бюджета муниципального округа Ярославский
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов
Расчет нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц в бюджеты муниципального округа Ярославский на 2020 год
(тыс. руб.)
|
Наименование муниципального округа |
Численность (человек) |
Прогноз расходов |
Прогноз доходов |
||||||
|
населения |
депутатов |
Всего |
|
Сумма поступлений |
Норматив |
Сумма |
|||
|
по нормативу 1 |
по нормативу 2 |
по нормативу 3 |
|||||||
|
А |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7*8/100 |
|
Ярославский |
98 108 |
12 |
23 082,1 |
19 218,1 |
234,0 |
3 630,0 |
3 200 100,0 |
0,7213 |
23 082,3 |
Расчет нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц в бюджеты муниципального округа Ярославский на 2021 год
(тыс. руб.)
|
Наименование муниципального округа |
Численность (человек) |
Прогноз расходов |
Прогноз доходов |
||||||
|
населения |
депутатов |
Всего |
|
Сумма поступлений |
Норматив |
Сумма |
|||
|
по нормативу 1 |
по нормативу 2 |
по нормативу 3 |
|||||||
|
А |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7*8/100 |
|
Ярославский |
98 108 |
12 |
23 630,1 |
19 766,1 |
234,0 |
3 630,0 |
3 508 623,5 |
0,6735 |
23 630,6 |
Расчет нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц в бюджеты муниципального округа Ярославский на 2022 год
(тыс. руб.)
|
Наименование муниципального округа |
Численность (человек) |
|
Прогноз расходов |
Прогноз доходов |
||||||
|
населения |
депутатов |
Всего |
|
|
Сумма поступлений |
Норматив |
Сумма |
|||
|
по нормативу 1 |
по нормативу 2 |
по нормативу 3 |
по нормативу 4 |
|||||||
|
А |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=8*9/100 |
|
Ярославский |
98 108 |
12 |
28 474,6 |
20 334,5 |
234,0 |
3 630,0 |
4 276,1 |
3 863 873,5 |
0,737 |
28 476,7 |
Приложение 3
к пояснительной записке к проекту
бюджета муниципального округа Ярославский
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов
Нормативы обеспечения расходных обязательств
для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год
|
Наименование муниципального округа
|
Нормативы обеспечения расходных обязательств |
||
|
по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (тыс. руб.) |
по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. руб.) |
по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального округа (рублей)
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Ярославский |
19 218,1 |
19,5 |
37,0 |
Нормативы обеспечения расходных обязательств
для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2021 год
|
Наименование муниципального округа
|
Нормативы обеспечения расходных обязательств |
||
|
по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (тыс. руб.) |
по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. руб.) |
по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального округа (рублей)
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Ярославский |
19 766,1 |
19,5 |
37,0 |
Нормативы обеспечения расходных обязательств
для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2022 год
|
Наименование муниципального округа
|
Нормативы обеспечения расходных обязательств |
|||
|
по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (тыс. руб.) |
по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. руб.) |
по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального округа (рублей)
|
по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (тыс. руб.)
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Ярославский |
20 334,5 |
19,5 |
37,0 |
4 276,1 |
Дата публикации: 14.11.2019 в 00:00
