30/1 Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год
Решение № 30/1 от 20.06.2019
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
20 июня 2019 года №30/1
Об исполнении бюджета муниципального
округа Ярославский за 2018 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Ярославский, главами 21-25 части IV Положения о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год по доходам в сумме 18 997 940 рублей 49 копейки, по расходам в сумме 18 998 989 рубля 77 копеек, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального округа) в сумме 1 049 рублей 28 копеек.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Ярославский по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год (приложение 2);
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2018 год (приложение 3);
4) исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю.
Глава муниципального
округа Ярославский А.Ю.Батурин
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от 20 июня 2019 года №30/1
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год
по кодам классификации доходов бюджетов
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2018 год (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
15 160 800,00 |
15 926 510,68 |
105,05 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
15 160 800,00 |
15 926 510,68 |
105,05 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
15 160 800,00 |
15 926 510,68 |
105,05 |
|
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227(1) и 228 налогового Кодекса Российской Федерации |
14 440 800,00 |
15 496 029,36 |
107,31 |
|
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
100 000,00 |
108 901,53 |
108,90 |
|
1 01 02030 01 0000 110 |
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
620 000,00 |
321 579,79 |
51,87 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 880 000,00 |
3 071 429,81 |
106,65 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|
2 02 49999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|
2 07 03020 03 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,00 |
191 429,81 |
0,00 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
18 040 800,00 |
18 997 940,49 |
105,31 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от 20 июня 2019 года №30/1
Исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходовбюджета муниципального округа Ярославский
за 2018 год
|
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Расходы, утвержденные решением о бюджете на 2018 год сумма (рублей) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 |
15 911 200,00 |
15 739 458,42 |
98,92 |
|||||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
|
03 |
|
|
3 098 400,00 |
3 078 600,00 |
99,36 |
||
|
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования |
31А0100200 |
|
218 400,00 |
198 600,00 |
90,93 |
|||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
218 400,00 |
198 600,00 |
90,93 |
||||||
|
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
33А0400100 |
|
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|||||
|
Специальные расходы |
880 |
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
||||||
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
|
04 |
|
|
12 626 700,00 |
12 574 758,42 |
99,59 |
||
|
Руководитель администрации/ аппарата Совета депутатов |
|
|
|
31Б0100100 |
|
2 348 400,00 |
2 344 872,09 |
99,85 |
||
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
1 739 000,00 |
1 738 912,53 |
99,99 |
||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
124 400,00 |
124 212,60 |
99,85 |
||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
463 000,00 |
462 546,96 |
99,90 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
22 000,00 |
19 200,00 |
87,27 |
||
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
|
31Б0100500 |
|
9 894 700,00 |
9 846 346,33 |
99,51 |
||
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
121 |
6 782 900,00 |
6 782 899,82 |
99,99 |
||||||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
281 600,00 |
281 600,00 |
100,00 |
||||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
1 676 800,00 |
1 676 511,53 |
99,99 |
||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
1 153 400,00 |
1 105 334,98 |
95,83 |
||||||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
35Г0101100 |
122 |
383 600,00 |
383 540,00 |
99,98 |
||
|
Резервные фонды |
900 |
|
11 |
|
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Резервные фонды |
|
|
|
32А0100000 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Резервные средства |
|
|
|
|
870 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
|
13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
||
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
|
|
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|||
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
852 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|||||
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 |
|
|
|
2 311 600,00 |
2 254 245,00 |
97,52 |
||
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
|
04 |
|
|
2 311 600,00 |
2 254 245,00 |
97,52 |
|||
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|
35Е0100500 |
|
2 311 600,00 |
2 254 245,00 |
97,52 |
||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
2 311 600,00 |
2 254 245,00 |
97,52 |
||
|
Социальная политика |
900 |
10 |
|
|
|
847 900,00 |
847 831,33 |
99,99 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
|
01 |
|
|
376 700,00 |
376 631,33 |
99,98 |
|||
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы |
35П0101500 |
|
376 700,00 |
376 631,33 |
99,98 |
|||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
376 700,00 |
376 631,33 |
99,98 |
|||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
|
06 |
|
471 200,00 |
471 200,00 |
100,00 |
|||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
|
35П0101800 |
471 200,00 |
471 200,00 |
100,00 |
|||
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
471 200,00 |
471 200,00 |
100,00 |
|||
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 |
|
|
|
222 000,00 |
157 455,02 |
70,93 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
|
|
02 |
|
222 000,00 |
157 455,02 |
70,93 |
|||
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
|
35Е0100300 |
|
92 000,00 |
59 055,02 |
64,19 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
52 000,00 |
19 055,02 |
36,64 |
|||
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
|||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
04 |
|
|
130 000,00 |
98 400,00 |
75,69 |
||||
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
35Е0100300 |
|
130 000,00 |
98 400,00 |
75,69 |
|||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
130 000,00 |
98 400,00 |
75,69 |
|||||
|
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
|
19 292 700,00 |
18 998 989,77 |
98,48 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от 20 июня 2019 года №30/1
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за 2018 год
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Расходы, утвержденные решением о бюджете на 2018 год сумма (рублей) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
15 911 200,00 |
15 739 458,42 |
98,92 |
|||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
03 |
|
|
3 098 400,00 |
3 078 600,00 |
99,36 |
|
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования |
31А0100200 |
|
218 400,00 |
198 600,00 |
90,93 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
218 400,00 |
198 600,00 |
90,93 |
|||
|
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
33А0400100 |
|
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
||
|
Специальные расходы |
880 |
2 800 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|||
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
|
04 |
|
|
12 626 700,00 |
12 574 758,42 |
99,59 |
|
Руководитель администрации/ аппарата Совета депутатов |
|
|
31Б0100100 |
|
2 348 400,00 |
2 344 872,09 |
99,85 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1 739 000,00 |
1 738 912,53 |
99,99 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
124 400,00 |
124 212,60 |
99,85 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
463 000,00 |
462 546,96 |
99,90 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
22 000,00 |
19 200,00 |
87,27 |
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород-ских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
31Б0100500 |
|
9 894 700,00 |
9 846 346,33 |
99,51 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
121 |
6 782 900,00 |
6 782 899,82 |
99,99 |
|||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
281 600,00 |
281 600,00 |
100,00 |
|||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
1 676 800,00 |
1 676 511,53 |
99,99 |
|||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
1 153 400,00 |
1 105 334,98 |
95,83 |
|||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
35Г0101100 |
122 |
383 600,00 |
383 540,00 |
99,98 |
|
Резервные фонды |
|
11 |
|
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
|
32А0100000 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Резервные средства |
870 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
|
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
852 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|||
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
2 311 600,00 |
2 254 245,00 |
97,52
|
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
|
04 |
|
|
2 311 600,00 |
2 254 245,00 |
97,52
|
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
35Е0100500 |
|
2 311 600,00 |
2 254 245,00 |
97,52
|
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
2 311 600,00 |
2 254 245,00 |
97,52 |
||
|
Социальная политика |
10 |
|
847 900,00 |
847 831,33 |
99,99 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
|
01 |
|
376 700,00 |
376 631,33 |
99,98 |
|
|
Доплаты к пенсиям муници-пальных служащих г.Москвы |
|
|
35П0101500 |
376 700,00 |
376 631,33 |
99,98 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
540 |
376 700,00 |
376 631,33 |
99,98 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
06 |
|
|
471 200,00 |
471 200,00 |
100,00 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
35П0101800 |
471 200,00 |
471 200,00 |
100,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
321 |
471 200,00 |
471 200,00 |
100,00 |
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
|
|
222 000,00 |
157 455,02 |
70,93 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
|
02 |
|
222 000,00 |
157 455,02 |
70,93 |
|
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
35Е0100300 |
|
92 000,00 |
59 055,02 |
64,19 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
52 000,00 |
19 055,02 |
36,64 |
||
|
Уплата иных платежей |
|
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
|
04 |
|
|
130 000,00 |
98 400,00 |
75,69 |
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
35Е0100300 |
|
130 000,00 |
98 400,00 |
75,69 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
130 000,00 |
98 400,00 |
75,69 |
||
|
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
19 292 700,00 |
18 998 989,77 |
98,48 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от 20 июня 2019 года №30/1
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ярославский за 2018 год
|
Наименование показателя |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утверждено решением о бюджете на 2018 год (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
||
|
Источники финансирования дефицита бюджета -всего |
х |
х |
х |
1 251 900,00 |
1 049,28 |
х |
|
Изменение остатков средств |
000 |
01000000000000 |
000 |
1 251 900,00 |
1 049,28 |
х |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных городов федерального значения |
000 |
01050201030000 |
510 |
-18 040 800,00 |
-19 014 410,63 |
х |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
000 |
01050201030000 |
610 |
19 292 700,00 |
19 015 459,91 |
х |
Дата публикации: 16.05.2019 в 00:00
