29/3 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год»
Решение № 29/3 от 16.05.2019
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
16 мая 2019 года №29/3
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Ярославский за 2018 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом города Москвы от 9 октября 2002 года № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 14 декабря 2017 года №6/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы», Заключением Контрольно-счетной палаты Москвы от 22 апреля 2019 года Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в срецвыпуске «Ярославка» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю.
Глава муниципального
округа Ярославский А.Ю.Батурин
к решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 16 мая 2019 года №29/3
ПРОЕКТ
Об исполнении бюджета муниципального
округа Ярославский за 2018 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Ярославский, главами 21-25 части IV Положения о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год по доходам в сумме 21 058 821 рублей 24 копейки, по расходам в сумме 20 024 742 рубля 89 копеек, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме 1 034 078 рублей 35 копеек.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Ярославский по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год (приложение 2);
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2018 год (приложение 3);
4) исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю.
Глава муниципального
округа Ярославский А.Ю.Батурин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский
за 2018 год
по кодам классификации доходов бюджетов
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2017 год (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
18 269 900,00 |
18 566 756,24 |
101,62 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
18 269 900,00 |
18 566 756,24 |
101,62 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
18 269 900,00 |
18 566 756,24 |
101,62 |
|
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227(1) и 228 налогового Кодекса Российской Федерации |
17 549 900,00 |
17 926 134,86 |
102,14 |
|
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
100 000,00 |
122 385,82 |
122,39 |
|
1 01 02030 01 0000 110 |
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
620 000,00 |
518 235,56 |
83,59 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 460 000,00 |
2 492 065,00 |
101,30 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
2 460 000,00 |
2 460 000,00 |
100,00 |
|
2 02 49999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2 460 000,00 |
2 460 000,00 |
100,00 |
|
2 07 03020 03 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,00 |
5 065,00 |
0,00 |
|
2 18 60010 03 0000 151 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов системы Российской Федерации |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
20 729 900,00 |
21 058 821,24 |
101,59 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
Исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходовбюджета муниципального округа Ярославский
за 2018 год
|
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Расходы, утвержденные решением о бюджете на 2017 год сумма (рублей) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 |
18 750 300,00 |
18 133 411,59 |
96,71 |
|||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
|
|
02 |
2 805 700,00 |
2 764 186,36 |
98,52 |
||
|
Глава муниципального образования |
|
|
|
31А0100100 |
|
2 753 700,00 |
2 712 186,36 |
98,49 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
121 |
2 202 300,00 |
2 166 323,82 |
98,37 |
||||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
100,00 |
||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
464 000,00 |
458 462,54 |
98,81 |
||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
17 000,00 |
17 000,00 |
100,00 |
||||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
35Г0101100 |
122 |
52 000,00 |
52 000,00 |
100,00 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
|
03 |
|
|
2 678 400,00 |
2 633 400,00 |
98,32 |
|
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования |
31А0100200 |
|
218 400,00 |
173 400,00 |
79,40 |
|||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
218 400,00 |
173 400,00 |
79,40 |
||||
|
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
33А0400100 |
|
2 460 000,00 |
2 460 000,00 |
100,00 |
|||
|
Специальные расходы |
880 |
2 460 000,00 |
2 460 000,00 |
100,00 |
||||
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
|
04 |
|
|
10 194 600,00 |
9 764 270,93 |
95,78 |
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
|
31Б0100500 |
9 811 000,00 |
9 380 730,93 |
95,61 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
121 |
6 275 000,00 |
6 039 377,75 |
96,25 |
||||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
352 000,00 |
352 000,00 |
100,00 |
||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
1 590 000,00 |
1 556 039,77 |
97,86 |
||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
1 594 000,00 |
1 433 313,41 |
89,92 |
||||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
35Г0101100 |
122 |
383 600,00 |
383 540,00 |
99,98 |
|
Специальные расходы |
900 |
|
07 |
|
|
2 885 500,00 |
2 885 454,30 |
99,99 |
|
Специальные расходы |
|
|
|
35А0100100 |
|
2 885 500,00 |
2 885 454,30 |
99,99 |
|
Специальные расходы |
|
|
|
|
880 |
2 885 500,00 |
2 885 454,30 |
99,99 |
|
Резервные фонды |
900 |
|
11 |
|
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
|
|
32А0100000 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Резервные средства |
|
870 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
|
13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
|
|
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
852 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|||
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 |
|
|
|
1 031 300,00 |
967 320,00 |
93,80 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
|
|
04 |
|
|
1 031 300,00 |
967 320,00 |
93,80 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|
35Е0100500 |
|
1 031 300,00 |
967 320,00 |
93,80 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
1 031 300,00 |
967 320,00 |
93,80 |
|||
|
Социальная политика |
900 |
10 |
|
691 200,00 |
691 200,00 |
100,00 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
|
|
01 |
|
324 000,00 |
324 000,00 |
100,00 |
|
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы |
|
|
|
35П0101500 |
324 000,00 |
324 000,00 |
100,00 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
324 000,00 |
324 000,00 |
100,00 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
|
06 |
|
|
367 200,00 |
367 200,00 |
100,00 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
|
35П0101800 |
367 200,00 |
367 200,00 |
100,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
367 200,00 |
367 200,00 |
100,00 |
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 |
|
|
257 100,00 |
232 811,30 |
90,55 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
|
|
02 |
|
92 100,00 |
74 011,30 |
80,36 |
|
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
35Е0100300 |
|
92 100,00 |
74 011,30 |
80,36 |
|||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
52 100,00 |
34 011,30 |
65,28 |
|||
|
Уплата иных платежей |
|
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
|||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
|
|
04 |
|
|
165 000,00 |
158 800,00 |
96,24 |
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
35Е0100300 |
|
165 000,00 |
158 800,00 |
96,24 |
|||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
165 000,00 |
158 800,00 |
96,24 |
|||
|
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
|
20 729 900,00 |
20 024 742,89 |
96,60 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
Исполнение расходов
бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за 2018 год
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Расходы, утвержденные решением о бюджете на 2017 год сумма (рублей) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
18 750 300,00 |
18 133 411,59 |
96,71 |
|||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
|
02 |
2 805 700,00 |
2 764 186,36 |
98,52 |
||
|
Глава муниципального образования |
|
|
31А0100100 |
|
2 753 700,00 |
2 712 186,36 |
98,49 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
121 |
2 202 300,00 |
2 166 323,82 |
98,37 |
|||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
100,00 |
|||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
464 000,00 |
458 462,54 |
98,81 |
|||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
17 000,00 |
17 000,00 |
100,00 |
|||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
35Г0101100 |
122 |
52 000,00 |
52 000,00 |
100,00 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
03 |
|
|
2 678 400,00 |
2 633 400,00 |
98,32 |
|
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования |
31А0100200 |
|
218 400,00 |
173 400,00 |
79,40 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
218 400,00 |
173 400,00 |
79,40 |
|||
|
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
33А0400100 |
|
2 460 000,00 |
2 460 000,00 |
100,00 |
||
|
Специальные расходы |
880 |
2 460 000,00 |
2 460 000,00 |
100,00 |
|||
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
|
04 |
|
|
10 194 600,00 |
9 764 270,93 |
95,78 |
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
31Б0100500 |
|
9 811 000,00 |
9 380 730,93 |
95,61 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
121 |
6 275 000,00 |
6 039 377,75 |
96,25 |
|||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
352 000,00 |
352 000,00 |
100,00 |
|||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
1 590 000,00 |
1 556 039,77 |
97,86 |
|||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
1 594 000,00 |
1 433 313,41 |
89,92 |
|||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
35Г0101100 |
122 |
383 600,00 |
383 540,00 |
99,98 |
|
Специальные расходы |
|
07 |
|
|
2 885 500,00 |
2 885 454,30 |
99,99 |
|
Специальные расходы |
|
|
35А0100100 |
|
2 885 500,00 |
2 885 454,30 |
99,99 |
|
Специальные расходы |
|
|
|
880 |
2 885 500,00 |
2 885 454,30 |
99,99 |
|
Резервные фонды |
|
11 |
|
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
|
32А0100000 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Резервные средства |
870 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
|
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
852 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|||
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
1 031 300,00 |
967 320,00 |
93,80
|
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
|
04 |
|
|
1 031 300,00 |
967 320,00 |
93,80
|
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
35Е0100500 |
|
1 031 300,00 |
967 320,00 |
93,80
|
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
1 031 300,00 |
967 320,00 |
93,80 |
||
|
Социальная политика |
10 |
|
691 200,00 |
691 200,00 |
100,00 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
|
01 |
|
324 000,00 |
324 000,00 |
100,00 |
|
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы |
|
|
35П0101500 |
324 000,00 |
324 000,00 |
100,00 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
540 |
324 000,00 |
324 000,00 |
100,00 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
06 |
|
|
367 200,00 |
367 200,00 |
100,00 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
35П0101800 |
367 200,00 |
367 200,00 |
100,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
321 |
367 200,00 |
367 200,00 |
100,00 |
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
|
|
257 100,00 |
232 811,30 |
90,55 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
|
02 |
|
92 100,00 |
74 011,30 |
80,36 |
|
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
35Е0100300 |
|
92 100,00 |
74 011,30 |
80,36 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
52 100,00 |
34 011,30 |
65,28 |
||
|
Уплата иных платежей |
|
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
|
04 |
|
|
165 000,00 |
158 800,00 |
96,24 |
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
35Е0100300 |
|
165 000,00 |
158 800,00 |
96,24 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
165 000,00 |
158 800,00 |
96,24 |
||
|
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
20 729 900,00 |
20 024 742,89 |
96,60 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ярославский
за 2018 год
|
Код администратора |
Код группы, подгруппы, статьи, вида источника |
Наименование |
Утверждено решением о бюджете на 2017 год (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
900 |
01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
0,00 |
1 034 078,35 |
0,00 |
|
900 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. |
0,00 |
1 034 078,35 |
0,00 |
|
900 |
01 05 02 01 03 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
0,00 |
1 034 078,35 |
0,00 |
Дата публикации: 16.05.2019 в 00:00
