16/2 Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2023 года
Решение № 16/2 от 19.10.2023
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
19 октября 2023 года № 16/2
Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2023 года
В соответствии со статьей 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Устава муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Принять к сведению информацию аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2023 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю.
Глава муниципального
округа Ярославский А.Ю.Батурин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 19 октября 2023 года № 16/2
Исполнение бюджета муниципального округа Ярославский
за 9 месяцев 2023 года
1. Доходы бюджета
Наименование показателя |
Код |
ППП |
Код дохода по КД |
ЭКР |
Утвержденные бюджетные |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Доходы бюджета -всего |
010 |
000 |
85000000000000 |
000 |
26 664 200,00 |
14 750 644,96 |
11 913 555,04 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102010010000 |
110 |
17 784 200,00 |
8 959 949,24 |
8 824 250,76 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102010011000 |
110 |
- |
8 958 991,46 |
- |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102010013000 |
110 |
- |
957,78 |
- |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102020010000 |
110 |
200 000,00 |
56 766,53 |
143 233,47 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102020011000 |
110 |
- |
56 753,86 |
- |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102020013000 |
110 |
- |
12,67 |
- |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102030010000 |
110 |
800 000,00 |
548 459,27 |
251 540,73 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102030011000 |
110 |
- |
547 858,31 |
- |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102030013000 |
110 |
- |
600,96 |
- |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
010 |
182 |
10102080010000 |
110 |
5 000 000,00 |
601 334,14 |
4 398 665,86 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102080011000 |
110 |
- |
601 334,14 |
- |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов |
010 |
182 |
10102130010000 |
110 |
- |
408 468,12 |
- |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102130011000 |
110 |
- |
408 468,12 |
- |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) |
010 |
182 |
10102140010000 |
110 |
- |
2 015 667,66 |
- |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102140010000 |
110 |
- |
2 015 667,66 |
- |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
010 |
900 |
20249999030000 |
150 |
2 880 000,00 |
2 160 000,00 |
720 000,00 |
2. Расходы бюджета
Наименование показателя |
Код |
ППП |
ФКР |
ЦСР |
КВР |
Утвержденные |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Расходы бюджета -всего |
200 |
000 |
9600 |
0000000000000 |
000 |
27 514 200,00 |
17 899 611,43 |
9 614 588,57 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 |
0103 |
31А0100200 |
244 |
234 000,00 |
214 500,00 |
19 500,00 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам |
200 |
900 |
0103 |
33А0400100 |
123 |
2 880 000,00 |
2 160 000,00 |
720 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
121 |
3 412 700,00 |
2 578 924,78 |
833 775,22 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
- |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
129 |
1 030 700,00 |
679 596,51 |
351 103,49 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
244 |
30 000,00 |
23 940,28 |
6 059,72 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
121 |
9 252 500,00 |
6 314 305,95 |
2 938 194,05 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
122 |
352 000,00 |
281 600,00 |
70 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
129 |
2 794 300,00 |
1 856 000,88 |
938 299,12 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
244 |
2 208 000,00 |
993 243,13 |
1 214 756,87 |
Закупка энергетических ресурсов |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
247 |
266 000,00 |
148 779,38 |
117 220,62 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
900 |
0104 |
35Г0101100 |
122 |
394 400,00 |
- |
394 400,00 |
Резервные средства |
200 |
900 |
0111 |
32А0100000 |
870 |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
Уплата иных платежей |
200 |
900 |
0113 |
31Б0100400 |
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 |
0705 |
31Б0100500 |
244 |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 |
0804 |
35Е0100500 |
244 |
3 181 500,00 |
1 925 970,00 |
1 255 530,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
900 |
1001 |
35П0101500 |
540 |
432 000,00 |
432 000,00 |
- |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
900 |
1006 |
35П0101800 |
321 |
489 600,00 |
- |
489 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 |
1202 |
35Е0100300 |
244 |
140 000,00 |
14 250,52 |
125 749,48 |
Уплата иных платежей |
200 |
900 |
1202 |
35Е0100300 |
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 |
1204 |
35Е0100300 |
244 |
150 000,00 |
80 000,00 |
70 000,00 |
Результат исполнения бюджета(дефицит/профицит) |
450 |
000 |
7900 |
0000000000000 |
000 |
-850 000,00 |
-3 148 966,47 |
-1 594 304,46 |
3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя |
Код |
ППП |
КИВФ/КИЕФ |
ЭКР |
Утвержденные |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
000 |
90000000000000 |
000 |
850 000 |
3 148 966,47 |
|
Источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
000 |
01000000000000 |
000 |
|
|
|
Источники внутреннего финансирования бюджета |
620 |
000 |
02000000000000 |
000 |
|
|
|
Изменение остатков средств |
700 |
000 |
01000000000000 |
000 |
850 000 |
3 148 966,47 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
710 |
000 |
01050201030000 |
510 |
-26 664 200,00 |
-15 770 717,67 |
-25 188 387,79 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
720 |
000 |
01050201030000 |
610 |
27 514 200,00 |
18 919 684,14 |
26 782 692,25 |
4. Сведения о фактической численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений за 9 месяцев 2023 года
Муниципальные должности |
Фактическая численность (чел.) |
Руководитель аппарата Совета депутатов |
1 |
Муниципальные служащие |
4 |
Работники муниципальных учреждений |
0 |