Решение СД №22-1 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве за 2012 год»
Решение № 22-1 от 25.04.2013
Совет депутатов
муниципального округа Ярославский
РЕШЕНИЕ
25.04.2013 №22-1
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Ярославское
в городе Москве за 2012 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом города Москвы от 09 октября 2002 № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ярославское в городе Москве, решением муниципального Собрания муниципального образования Ярославское от 20 декабря 2012 года № 13-2 «О бюджете внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», Совет депутатов решил:
- Одобрить проект решения муниципального Собрания «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве за 2012 год» (приложение).
- Опубликовать данное решение и приложения к нему в газете «Ярославка».
- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального округа Ярославский А.С. Егорова
Приложение к решению
Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от 25 апреля 2013 года № 22-1
ПРОЕКТ
Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Ярославское в городе Москве
за 2012 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1статьи 9 Устава муниципального округа Ярославский, главами 21-25 части IV Положения о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании Ярославское в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве за 2012 год, муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве за 2012 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 54 673 026 руб. 66 коп., по расходам в сумме 53 726 693 руб. 32 коп., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 946 333 рублей 34 коп.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ярославка».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального округа Ярославский А.С. Егорова
Приложение № 1
к проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Ярославский
Исполнение доходов местного бюджета
внутригородского муниципального образования Ярославское за 2012 год
по кодам классификации доходов бюджетов
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2012 год (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
17 456 500,00 |
18 842 923,75 |
107,94% |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
17 444 500,00 |
18 822 923,75 |
107,90% |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
17 444 500,00 |
18 822 923,75 |
107,90% |
1 01 02010 01 0000 110 |
- налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
17 414 500,00
|
18 525 462,76
|
106,38% |
1 01 02020 01 0000 110 |
- налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
30 000,00 |
78 984,43 |
263,28% |
1 01 02030 01 0000 110 |
- налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
|
218 476,56 |
- |
1 16 90030 03 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
12 000,00 |
20 000,00 |
166,67% |
2 19 03000 03 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга. |
- |
-347 297,09 |
- |
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
36 177 400,00 |
36 177 400,00 |
100,00% |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
36 177 400,00 |
36 177 400,00 |
100,00% |
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
36 177 400,00 |
36 177 400,00 |
100,00% |
2 02 03024 03 0000 151 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
36 177 400,00 |
36 177 400,00 |
100,00% |
2 02 03024 03 0001 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1 931 300,00 |
1 931 300,00 |
100,00% |
2 02 03024 03 0002 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
4 740 300,00 |
4 740 300,00 |
100,00% |
2 02 03024 03 0003 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа |
8 952 100,00 |
8 952 100,00 |
100,00% |
2 02 03024 03 0004 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
9 895 100,00 |
9 895 100,00 |
100,00% |
2 02 03024 03 0005 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
10 658 600,00 |
10 658 600,00 |
100,00% |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
53 633 900,00 |
54 673 026,66 |
101,94% |
Приложение № 2
к проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Ярославский
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве
за 2012 год
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Расходы, утвержденные решением о бюджете на 2012 год сумма (рублей) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 |
|
|
|
32 076 400,00 |
31 024 088,11
|
96,72% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
|
|
02 |
|
|
1 441 500,00 |
1 431 988,40 |
99,34% |
Глава муниципального образования |
|
|
|
0020700 |
|
1 441 500,00 |
1 431 988,40 |
99,34% |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
|
|
|
501 |
1 441 500,00 |
1 431 988,40 |
99,34% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
|
03 |
|
|
306 000,00 |
137 940,00 |
45,08% |
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования |
|
|
|
0020102 |
|
306 000,00 |
137 940,00 |
45,08% |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
|
|
|
501 |
306 000,00 |
137 940,00 |
45,08% |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
|
04 |
|
|
27 747 900,00 |
27 061 869,71
|
97,53% |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
|
|
0020000 |
|
11 711 200,00 |
11 030 365,15 |
94,19% |
Руководитель муниципалитета |
|
|
|
0020210 |
|
1 626 600,00 |
1 622 835,69 |
99,77% |
Выполнений функций органами местного самоуправления |
|
|
|
|
501 |
1 626 600,00 |
1 622 835,69 |
99,77% |
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
|
0020220 |
|
10 084 600,00 |
9 407 529,46 |
93,29% |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
|
|
|
501 |
10 084 600,00 |
9 407 529,46 |
93,29% |
Субвенции из бюджета города Москвы |
900 |
01 |
04 |
33А0000 |
|
16 036 700,00 |
16 031 504,56 |
99,95% |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
|
|
33А0101 |
|
1 931 300,00 |
1 931 055,68 |
99,99% |
Субвенции из бюджета города Москвы |
|
|
|
33А0111 |
|
1 931 300,00 |
1 931 055,68 |
99,99% |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
1 197 400,00 |
1 197 367,15 |
99,99% |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
183 400,00 |
183 321,60 |
99,96% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
550 500,00 |
550 366,93 |
99,98% |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с снаселением по месту жительства |
|
|
|
33А0102 |
|
4 740 300,00 |
4 738 664,21 |
99,97% |
Субвенции из бюджета города Москвы |
|
|
|
33А0112 |
|
4 740 300,00 |
4 738 664,21 |
99,97% |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
2 921 000,00 |
2 920 961,28 |
99,97% |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
458 400,00 |
458 304,00 |
99,98% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
1 360 900,00 |
1 359 398,93 |
99,89% |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки и попечительства |
|
|
|
33А0104 |
|
8 952 100,00 |
8 948 887,04 |
99,96% |
Субвенции из бюджета города Москвы |
|
|
|
33А0114 |
|
8 952 100,00 |
8 948 887,04 |
99,96% |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
5 449 800,00 |
5 449 747,53 |
99,99% |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
1 087 400,00 |
1 087 307,82 |
99,99% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
2 414 900,00 |
2 411 831,69 |
99,87% |
Средства местного бюджета дополнительно направляемые на переданные полномочия |
|
|
|
33А0121 |
|
52 100,00 |
52 080,00 |
99,96% |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
52 100,00 |
52 080,00 |
99,96% |
Средства местного бюджета дополнительно направляемые на переданные полномочия |
|
|
|
33А0122 |
|
129 000,00 |
128 922,70 |
99,94% |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
129 000,00 |
128 922,70 |
99,94% |
Средства местного бюджета дополнительно направляемые на переданные полномочия |
|
|
|
33А0124 |
|
231 900,00 |
231 894,93 |
99,99% |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
231 900,00 |
231 894,93 |
99,99% |
Обеспечение и проведение выборов |
|
|
07 |
|
|
2 474 900,00 |
2 306 190,00 |
93,18% |
Проведение выборов и референдумов |
|
|
|
0200000 |
|
2 474 900,00 |
2 306 190,00 |
93,18% |
Резервные средства |
|
|
|
|
870 |
2 474 900,00 |
2 306 190,00 |
93,18% |
Резервные фонды |
900 |
|
11 |
|
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
Резервные фонды |
|
|
|
0700000 |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
Резервный фонд предусмотренный в бюджете муниципального образования |
|
|
|
|
002 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
|
13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00% |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
|
0920000 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00% |
Прочие расходы |
|
|
|
|
013 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00% |
ОБРАЗОВАНИЕ |
900 |
07 |
|
|
|
9 916 800,00 |
9 910 368,77 |
99,94% |
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
|
07 |
|
|
9 916 800,00 |
9 910 368,77 |
99,94% |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
|
|
|
33А0103 |
|
9 916 800,00 |
9 910 368,77 |
99,94% |
Субвенции из бюджета города Москвы |
|
|
|
33А0113 |
|
9 916 800,00 |
9 910 368,77 |
99,94% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
4 135 100,00 |
4 128 677,40 |
99,84% |
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
|
621 |
5 781 700,00 |
5 781 691,37 |
100,00% |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 |
|
|
|
897 100,00 |
846 293,60 |
94,34% |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
|
|
04 |
|
|
897 100,00 |
846 293,60 |
94,34% |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|
|
|
4500000 |
|
897 100,00 |
846 293,60 |
94,34% |
Прочие расходы |
|
|
|
|
013 |
897 100,00 |
846 293,60 |
94,34% |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
900 |
11 |
|
|
|
10 918 600,00 |
10 918 413,30 |
100,00% |
Массовый спорт |
|
|
02 |
|
|
10 918 600,00 |
10 918 413,30 |
100,00% |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
|
|
|
10А0300 |
|
10 918 600,00 |
10 918 413,30 |
100,00% |
Субвенции из бюджета города Москвы |
|
|
|
10А0310 |
|
10 658 600,00 |
10 658 413,30 |
100,00% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
5 503 600,00 |
5 503 413,30 |
99,99% |
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
|
621 |
5 155 000,00 |
5 155 000,00 |
100,00% |
- за счет средств местного бюджета |
|
|
|
10А0320 |
|
260 000,00 |
260 000,00 |
100,00% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
260 000,00 |
260 000,00 |
100,00% |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 |
|
|
|
1 219 400,00 |
1 027 529,54 |
84,27% |
Телевидение и радиовещание |
|
|
01 |
|
|
219 400,00 |
143 400,00 |
65,36% |
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
|
4510000 |
|
219 400,00 |
143 400,00 |
65,36% |
Прочие расходы |
|
|
|
|
013 |
219 400,00 |
143 400,00 |
65,36% |
Периодическая печать и издательства |
|
|
02 |
|
|
920 000,00 |
824 129,54 |
89,58% |
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
|
4510000 |
|
920 000,00 |
824 129,54 |
89,58% |
Прочие расходы |
|
|
|
|
013 |
920 000,00 |
824 129,54 |
89,58% |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
|
|
04 |
|
|
80 000,00 |
60 000,00 |
75,00% |
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
|
4510000 |
|
80 000,00 |
60 000,00 |
75,00% |
Прочие расходы |
|
|
|
|
013 |
80 000,00 |
60 000,00 |
75,00% |
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
|
55 028 300,00 |
53 726 693,32 |
97,63% |
Приложение № 3
к проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Ярославский
Исполнение расходов
бюджета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за 2012 год
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Расходы, утвержденные решением о бюджете на 2012год (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
32 076 400,00 |
31 024 088,11
|
96,72% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
|
02 |
|
|
1 441 500,00 |
1 431 988,40 |
99,34% |
Глава муниципального образования |
|
|
0020700 |
|
1 441 500,00 |
1 431 988,40 |
99,34% |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
|
|
501 |
1 441 500,00 |
1 431 988,40 |
99,34% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
03 |
|
|
306 000,00 |
137 940,00 |
45,08% |
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования |
|
|
0020102 |
|
306 000,00 |
137 940,00 |
45,08% |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
|
|
501 |
306 000,00 |
137 940,00 |
45,08% |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
|
04 |
|
|
27 747 900,00 |
27 061 869,71
|
97,53% |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
|
0020000 |
|
11 711 200,00 |
11 030 365,15 |
94,19% |
Руководитель муниципалитета |
|
|
0020210 |
|
1 626 600,00 |
1 622 835,69 |
99,77% |
Выполнений функций органами местного самоуправления |
|
|
|
501 |
1 626 600,00 |
1 622 835,69 |
99,77% |
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
0020220 |
|
10 084 600,00 |
9 407 529,46 |
93,29% |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
|
|
501 |
10 084 600,00 |
9 407 529,46 |
93,29% |
Субвенции из бюджета города Москвы |
01 |
04 |
33А0000 |
|
16 036 700,00 |
16 031 504,56 |
99,95% |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
|
33А0101 |
|
1 931 300,00 |
1 931 055,68 |
99,99% |
Субвенции из бюджета города Москвы |
|
|
33А0111 |
|
1 931 300,00 |
1 931 055,68 |
99,99% |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1 197 400,00 |
1 197 367,15 |
99,99% |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
183 400,00 |
183 321,60 |
99,96% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
550 500,00 |
550 366,93 |
99,98% |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с снаселением по месту жительства |
|
|
33А0102 |
|
4 740 300,00 |
4 738 664,21 |
99,97% |
Субвенции из бюджета города Москвы |
|
|
33А0112 |
|
4 740 300,00 |
4 738 664,21 |
99,97% |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
2 921 000,00 |
2 920 961,28 |
99,97% |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
458 400,00 |
458 304,00 |
99,98% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
1 360 900,00 |
1 359 398,93 |
99,89% |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки и попечительства |
|
|
33А0104 |
|
8 952 100,00 |
8 948 887,04 |
99,96% |
Субвенции из бюджета города Москвы |
|
|
33А0114 |
|
8 952 100,00 |
8 948 887,04 |
99,96% |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
5 449 800,00 |
5 449 747,53 |
99,99% |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
1 087 400,00 |
1 087 307,82 |
99,99% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
2 414 900,00 |
2 411 831,69 |
99,87% |
Средства местного бюджета дополнительно направляемые на переданные полномочия |
|
|
33А0121 |
|
52 100,00 |
52 080,00 |
99,96% |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
52 100,00 |
52 080,00 |
99,96% |
Средства местного бюджета дополнительно направляемые на переданные полномочия |
|
|
33А0122 |
|
129 000,00 |
128 922,70 |
99,94% |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
129 000,00 |
128 922,70 |
99,94% |
Средства местного бюджета дополнительно направляемые на переданные полномочия |
|
|
33А0124 |
|
231 900,00 |
231 894,93 |
99,99% |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
231 900,00 |
231 894,93 |
99,99% |
Обеспечение и проведение выборов |
|
07 |
|
|
2 474 900,00 |
2 306 190,00 |
93,18% |
Проведение выборов и референдумов |
|
|
0200000 |
|
2 474 900,00 |
2 306 190,00 |
93,18% |
Резервные средства |
|
|
|
870 |
2 474 900,00 |
2 306 190,00 |
93,18% |
Резервные фонды |
|
11 |
|
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
Резервные фонды |
|
|
0700000 |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
Резервный фонд предусмотренный в бюджете муниципального образования |
|
|
|
002 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00% |
Другие общегосударственные вопросы |
|
13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00% |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
0920000 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00% |
Прочие расходы |
|
|
|
013 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00% |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
9 916 800,00 |
9 910 368,77 |
99,94% |
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
|
|
9 916 800,00 |
9 910 368,77 |
99,94% |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
|
|
33А0103 |
|
9 916 800,00 |
9 910 368,77 |
99,94% |
Субвенции из бюджета города Москвы |
|
|
33А0113 |
|
9 916 800,00 |
9 910 368,77 |
99,94% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
4 135 100,00 |
4 128 677,40 |
99,84% |
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
621 |
5 781 700,00 |
5 781 691,37 |
100,00% |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
897 100,00 |
846 293,60 |
94,34% |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
|
04 |
|
|
897 100,00 |
846 293,60 |
94,34% |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|
|
4500000 |
|
897 100,00 |
846 293,60 |
94,34% |
Прочие расходы |
|
|
|
013 |
897 100,00 |
846 293,60 |
94,34% |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
|
|
|
10 918 600,00 |
10 918 413,30 |
100,00% |
Массовый спорт |
|
02 |
|
|
10 918 600,00 |
10 918 413,30 |
100,00% |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
|
|
10А0300 |
|
10 918 600,00 |
10 918 413,30 |
100,00% |
Субвенции из бюджета города Москвы |
|
|
10А0310 |
|
10 658 600,00 |
10 658 413,30 |
100,00% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
5 503 600,00 |
5 503 413,30 |
99,99% |
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
621 |
5 155 000,00 |
5 155 000,00 |
100,00% |
- за счет средств местного бюджета |
|
|
10А0320 |
|
260 000,00 |
260 000,00 |
100,00% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
260 000,00 |
260 000,00 |
100,00% |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
|
|
|
1 219 400,00 |
1 027 529,54 |
84,27% |
Телевидение и радиовещание |
|
01 |
|
|
219 400,00 |
143 400,00 |
65,36% |
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
4510000 |
|
219 400,00 |
143 400,00 |
65,36% |
Прочие расходы |
|
|
|
013 |
219 400,00 |
143 400,00 |
65,36% |
Периодическая печать и издательства |
|
02 |
|
|
920 000,00 |
824 129,54 |
89,58% |
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
4510000 |
|
920 000,00 |
824 129,54 |
89,58% |
Прочие расходы |
|
|
|
013 |
920 000,00 |
824 129,54 |
89,58% |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
|
04 |
|
|
80 000,00 |
60 000,00 |
75,00% |
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
4510000 |
|
80 000,00 |
60 000,00 |
75,00% |
Прочие расходы |
|
|
|
013 |
80 000,00 |
60 000,00 |
75,00% |
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
55 028 300,00 |
53 726 693,32 |
97,63% |
Приложение № 4
к проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Ярославский
Исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета
По кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве
за 2012 год
Код администратора |
Код группы, подгруппы, статьи, вида источника
|
Наименование |
Утверждено решением о бюджете на 2012 год (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
900 |
01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
1 394 400,00 |
946 333,34 |
67,87% |
900 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. |
1 394 400,00 |
946 333,34 |
67,87% |
900 |
01 05 02 01 03 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
1 394 400,00 |
946 333,34 |
67,87% |
Дата публикации: 11.02.2015 в 01:49
Дата изменения: 11.02.2015 в 01:49