81/2 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год»
Решение № 81/2 от 20.04.2017
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года №81/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Ярославский за 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом города Москвы от 9 октября 2002 года № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 17 декабря 2015 года №62/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы», Заключением Контрольно-счетной палаты Москвы от 23 марта 2017 года Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский А.С.Егорова
|
ПРОЕКТ
Об исполнении бюджета муниципального
округа Ярославский за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального окргуга Ярославский, главами 21-25 части IV Положения о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год по доходам в сумме 18 742 596 рублей 63 копейка, по расходам в сумме 17 496 985 рубля 33 копейки, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме 1 245 611 рублей 30 копеек.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Ярославский по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год (приложение 2);
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2016 год (приложение 3);
4) исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский А.С.Егорова
|
к проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Ярославский
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский
за 2016 год
по кодам классификации доходов бюджетов
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2016 год (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
17 448 200,00 |
18 742 596,63 |
107,42 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
15 048 200,00 |
16 342 596,63 |
107,08 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
15 048 200,00 |
16 342 596,63 |
108,60 |
|
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227(1) и 228 налогового Кодекса Российской Федерации |
14 328 200,00 |
15 343 102,97 |
107,08 |
|
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
20 000,00 |
109 142,74 |
545,71 |
|
1 01 02030 01 0000 110 |
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
700 000,00 |
407 350,92 |
58,19 |
|
1 16 23032 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,00
|
483 000,00 |
0,00 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,00 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,00 |
|
2 02 04999 03 0000 151
|
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,00 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
17 448 200,00 |
18 742 596,63 |
107,42 |
|
|
к проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Ярославский
Исполнение расходов бюджета муниципальндого округа по ведомственной структуре расходов бюджета муниципальнгого округа Ярославский
за 2016 год
|
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Расходы, утвержденные решением о бюджете на 2016 год сумма (рублей) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 |
|
|
|
16 134 900,00 |
16 034 122,16 |
99,37 |
||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
|
|
02 |
|
|
2 826 700,00 |
2 826 549,35 |
99,99 |
||
|
Глава муниципального образования |
|
|
|
31А0100100 |
|
2 774 700,00 |
2 774 549,35 |
99,99 |
||
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
1 799 700,00 |
1 799 629,71 |
99,96 |
||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
493 500,00 |
493 500,00 |
100,00 |
||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
458 500,00 |
456 419,64 |
99,54 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100,00 |
||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
35Г0110100 |
122 |
52 000,00 |
52 000,00 |
100,00 |
||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
|
03 |
|
|
2 609 600,00 |
2 553 000,00 |
97,83 |
||
|
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования |
|
|
|
31А0100200 |
|
209 600,00 |
153 000,00 |
73,00 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
209 600,00 |
153 000,00 |
73,00 |
||
|
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
|
|
|
33А0400100 |
|
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,00 |
||
|
Специальные расходы |
|
|
|
|
880 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,00 |
||
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
|
04 |
|
|
10 592 500,00 |
10 568 472,81 |
99,77 |
||
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
|
31Б0100500 |
|
10 208 900,00 |
10 184 932,81 |
99,77 |
||
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
100,00 |
||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
352 000,00 |
352 000,00 |
100,00 |
||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
1 557 900,00 |
1 557 850,00 |
100,00 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
1 899 000,00 |
1 875 082,81 |
98,74 |
||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
35Г0101100 |
122 |
383 600,00 |
383 540,00 |
99,98 |
||
|
Резервные фонды |
900 |
|
11 |
|
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Резервные фонды |
|
|
|
32А0100000 |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Резервные средства |
|
|
|
|
870 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
|
13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
||
|
Уплата членских взносов на осущесвление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
|
|
|
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
||
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
||
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 |
|
|
|
605 100,00 |
604 719,68 |
99,94 |
||
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
|
|
04 |
|
|
605 100,00 |
604 719,68 |
99,94 |
||
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|
|
|
35Е0100500 |
|
605 100,00 |
604 719,68 |
99,94 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
605 100,00 |
604 719,68 |
99,94 |
||
|
Социальная политика |
900 |
10 |
|
|
|
691 200,00 |
691 200,00 |
100,00 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
|
|
01 |
|
|
324 000,00 |
324 000,00 |
100,00 |
||
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служаших гоода Москвы |
|
|
|
35П0101500 |
|
324 000,00 |
324 000,00 |
100,00 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
540 |
324 000,00 |
324 000,00 |
100,00 |
||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
|
06 |
|
|
367 200,00 |
367 200,00 |
100,00 |
||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
|
35П0101800 |
|
367 200,00 |
367 200,00 |
100,00 |
||
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
321 |
367 200,00 |
367 200,00 |
100,00 |
||
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 |
|
|
|
167 000,00 |
166 943,49 |
99,97 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
|
|
02 |
|
|
68 600,00 |
68 543,49 |
99,91 |
||
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
|
35Е0100300 |
|
68 600,00 |
68 543,49 |
99,92 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
28 600,00 |
28 543,49 |
99,80 |
||
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
|
|
04 |
|
|
98 400,00 |
98 400,00 |
100,00 |
||
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
|
35Е0100300 |
|
98 400,00 |
98 400,00 |
100,00 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
98 400,00 |
98 400,00 |
100,00 |
||
|
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
|
17 598 200,00 |
17 496 985,33 |
99,42 |
|
|
|
к проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Ярославский
Исполнение расходов
бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за 2016 год
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Расходы, утвержденные решением о бюджете на 2016 год сумма (рублей) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
16 134 900,00 |
16 034 122,16 |
99,37 |
||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
|
02 |
|
|
2 826 700,00 |
2 826 549,35 |
99,99 |
||
|
Глава муниципального образования |
|
|
31А0100100 |
|
2 774 700,00 |
2 774 549,35 |
99,99 |
||
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1 799 700,00 |
1 799 629,71 |
99,96 |
||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
493 500,00 |
493 500,00 |
100,00 |
||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
458 500,00 |
456 419,64 |
99,54 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100,00 |
||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
35Г0110100 |
122 |
52 000,00 |
52 000,00 |
100,00 |
||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
03 |
|
|
2 609 600,00 |
2 553 000,00 |
97,83 |
||
|
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования |
|
|
31А0100200 |
|
209 600,00 |
153 000,00 |
73,00 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
209 600,00 |
153 000,00 |
73,00 |
||
|
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
|
|
33А0400100 |
|
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,00 |
||
|
Специальные расходы |
|
|
|
880 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,00 |
||
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
|
04 |
|
|
10 592 500,00 |
10 568 472,81 |
99,77 |
||
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
31Б0100500 |
|
10 208 900,00 |
10 184 932,81 |
99,77 |
||
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
100,00 |
||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
352 000,00 |
352 000,00 |
100,00 |
||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
1 557 900,00 |
1 557 850,00 |
100,00 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
1 899 000,00 |
1 875 082,81 |
98,74 |
||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
35Г0101100 |
122 |
383 600,00 |
383 540,00 |
99,98 |
||
|
Резервные фонды |
|
11 |
|
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Резервные фонды |
|
|
32А0100000 |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Резервные средства |
|
|
|
870 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
||
|
Уплата членских взносов на осущесвление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
|
|
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
||
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
||
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
605 100,00 |
604 719,68 |
99,94 |
||
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
|
04 |
|
|
605 100,00 |
604 719,68 |
99,94 |
||
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|
|
35Е0100500 |
|
605 100,00 |
604 719,68 |
99,94 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
605 100,00 |
604 719,68 |
99,94 |
||
|
Социальная политика |
10 |
|
|
|
691 200,00 |
691 200,00 |
100,00 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
|
01 |
|
|
324 000,00 |
324 000,00 |
100,00 |
||
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служаших гоода Москвы |
|
|
35П0101500 |
|
324 000,00 |
324 000,00 |
100,00 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
324 000,00 |
324 000,00 |
100,00 |
||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
06 |
|
|
367 200,00 |
367 200,00 |
100,00 |
||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
35П0101800 |
|
367 200,00 |
367 200,00 |
100,00 |
||
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
367 200,00 |
367 200,00 |
100,00 |
||
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
|
|
|
167 000,00 |
166 943,49 |
99,97 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
|
02 |
|
|
68 600,00 |
68 543,49 |
99,91 |
||
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
35Е0100300 |
|
68 600,00 |
68 543,49 |
99,92 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
28 600,00 |
28 543,49 |
99,80 |
||
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
|
04 |
|
|
98 400,00 |
98 400,00 |
100,00 |
||
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
35Е0100300 |
|
98 400,00 |
98 400,00 |
100,00 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
98 400,00 |
98 400,00 |
100,00 |
||
|
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
17 598 200,00 |
17 496 985,33 |
99,42 |
|
|
Приложение № 4
к проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Ярославский
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ярославский
за 2016 год
|
Код администратора |
Код группы, подгруппы, статьи, вида источника
|
Наименование |
Утверждено решением о бюджете на 2016 год (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
900 |
01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
0,00 |
1 245 611,30 |
0,00 |
|
900 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. |
0,00 |
1 245 611,30 |
0,00 |
|
900 |
01 05 02 01 03 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
0,00 |
1 245 611,30 |
0,00 |
Дата публикации: 21.04.2017 в 00:00
