62/1 О бюджете муниципального округа Ярославский на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
Решение № 62/1 от 17.12.2015
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
17 декабря 2015 года № 62/1
О бюджете муниципального округа
Ярославский на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, по результатам публичных слушаний Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Ярославский на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» по доходам и расходам.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ярославский:
2.1. прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в 2016 году в сумме 15 048,20 тыс. рублей, в 2017 году – 17 946,90 тыс. рублей, 2018 год – 15 145,70 тыс. рублей;
2.2. доходы бюджета муниципального округа Ярославский согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.3. перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский согласно приложению 2 к настоящему решению;
2.4. перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский согласно приложению 3 к настоящему решению;
2.5. общий объем расходов бюджета муниципального округа в 2016 году в сумме 15 048,20 тыс. рублей, в 2017 году – 17 946,90 тыс. рублей, в 2018 году – 15 145,70 тыс. рублей;
2.6. расходы бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению;
2.7. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Ярославский согласно приложению 5 к настоящему решению;
2.8. утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский согласно приложению 6.
3. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ярославский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы приложение 7.
4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ярославский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Ярославский.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский А.С.Егорова
|
|
ДОХОДЫ бюджета муниципального округа Ярославский на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
||||
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Сумма (тыс. руб.) |
||
|
|
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
15048,20 |
17946,90 |
15145,70 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
15048,20 |
17946,9 |
15145,7 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
15048,20 |
17946,9 |
15145,7 |
|
1 01 02010 01 0000 110 |
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227 (1) и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
14328,20 |
17226,90 |
14525,70 |
|
1 01 02020 01 0000 110 |
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицам, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
1 01 02030 01 0000 110 |
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
700,00 |
700,00 |
600,00 |
|
1 16 90030 03 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 04999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
15048,20 |
17946,90 |
15145,70 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ |
||||||||||||
|
бюджета муниципального округа Ярославский |
||||||||||||
|
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Сумма (тыс. рублей) |
|||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 |
|
|
|
10912,40 |
13810,90 |
11014,00 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
|
|
1904,40 |
1404,40 |
1404,40 |
|
|
Глава муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
31А0101 |
|
1852,40 |
1352,40 |
1352,40 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
01 |
02 |
31А0101 |
121 |
1257,00 |
1257,00 |
1257,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
02 |
31А0101 |
122 |
570,40 |
70,40 |
70,40 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
02 |
31А0101 |
244 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
01 |
02 |
35Г0111 |
|
52,00 |
52,00 |
52,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
02 |
35Г0111 |
122 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
|
03 |
|
|
218,40 |
218,40 |
218,40 |
|
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
01 |
03 |
31А0102 |
|
218,40 |
218,40 |
218,40 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
03 |
31А0102 |
244 |
218,40 |
218,40 |
218,40 |
|
|
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
900 |
01 |
03 |
33А0401 |
|
- |
- |
- |
|
|
Специальные расходы |
900 |
01 |
03 |
33А0401 |
880 |
- |
- |
- |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
900 |
01 |
04 |
|
|
8683,50 |
9280,80 |
9280,80 |
|
|
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
01 |
04 |
31Б0105 |
|
8299,90 |
8897,20 |
8897,20 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
01 |
04 |
31Б0105 |
121 |
6222,50 |
6395,00 |
6395,00 |
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
01 |
04 |
31Б0105 |
|
352,00 |
352,00 |
352,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
31Б0105 |
122 |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
31Б0105 |
244 |
1725,40 |
2150,20 |
2150,20 |
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
01 |
04 |
35Г0111 |
|
383,60 |
383,60 |
383,60 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
|
04 |
35Г0111 |
122 |
383,60 |
383,60 |
383,60 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
900 |
01 |
07 |
|
|
0,00 |
2801,20 |
- |
|
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
900 |
01 |
07 |
35А0101 |
|
- |
2801,20 |
- |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
07 |
35А0101 |
244 |
- |
2801,20 |
- |
|
|
Резервные фонды |
900 |
01 |
11 |
|
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
900 |
01 |
11 |
32А0100 |
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
Резервные средства |
900 |
01 |
11 |
32А0100 |
870 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
13 |
|
|
86,10 |
86,10 |
90,40 |
|
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 |
13 |
31Б0104 |
|
86,10 |
86,10 |
90,40 |
|
|
Уплата иных платежей |
900 |
01 |
13 |
31Б0104 |
853 |
86,10 |
86,10 |
90,40 |
|
|
Культура и кинематография |
900 |
08 |
|
|
|
2444,60 |
2444,80 |
2440,50 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
08 |
04 |
|
|
2444,60 |
2444,80 |
2440,50 |
|
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
900 |
08 |
04 |
35Е0105 |
|
2444,60 |
2444,80 |
2440,50 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
08 |
04 |
35Е0105 |
244 |
2444,60 |
2444,80 |
2440,50 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
10 |
01 |
|
|
324,00 |
324,00 |
324,00 |
|
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
900 |
10 |
01 |
35П0109 |
|
324,00 |
324,00 |
324,00 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
10 |
01 |
35П0109 |
540 |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
10 |
06 |
|
|
367,20 |
367,20 |
367,20 |
|
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
900 |
10 |
06 |
35П0109 |
|
367,20 |
367,20 |
367,20 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
900 |
10 |
06 |
35П0109 |
321 |
367,20 |
367,20 |
367,20 |
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 |
|
|
|
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
12 |
02 |
|
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
|
Информирование жителей района |
900 |
12 |
02 |
35Е0103 |
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
12 |
02 |
35Е0103 |
244 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
12 |
04 |
|
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
Информирование жителей района |
900 |
12 |
04 |
35Е0103 |
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
12 |
04 |
35Е0103 |
244 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
ВСЕГО расходов: |
|
|
|
|
|
15048,20 |
17946,90 |
15145,70 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
|
||||
|
Прогноз |
|||||||||
|
№ |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Отчет за прошедший год |
Прогноз |
|||||
|
Очередной финансовый год |
Плановый период |
||||||||
|
2017 |
2018 |
||||||||
|
1. |
Численность населения муниципального образования |
Чел. |
95628 |
95913 |
95913 |
95913 |
|||
|
2. |
Норматив отчисления от НДФЛ |
Ед. |
0,8132 |
0,7251 |
0,8114 |
0,6393 |
|||
|
3. |
Норматив обеспечения расходных обязательств |
Тыс. руб. |
0,00 |
36 руб.х чел. |
37 руб.х чел. |
37 руб.х чел. |
|||
|
4. |
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд: |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
- за счет собственных средств |
4354,20 |
1096,00 |
1096,00 |
1096,00 |
|||||
|
- за счет субвенций |
|
|
|
|
|||||
|
5. |
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) |
Кв. м на чел. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6. |
Численность жителей, регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения |
Чел. |
|
1500,00 |
1700,00 |
1700,00 |
|||
|
7. |
Объем оказания платных услуг населению |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
|||
|
8. |
Объем оказания бесплатных услуг населению |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
|||
|
9. |
Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
|||
|
10. |
Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность населения) |
Кв. м на чел. |
0,02 |
0,03 |
0,05 |
0,05 |
|||
|
11. |
Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на: |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
- капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
- капитальный ремонт нежилых помещений |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
- капитальный ремонт спортивных площадок |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
12. |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
Тыс. |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|||
|
13. |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства |
Тыс. |
250,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||
|
14. |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий |
Тыс. |
400,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
|
||||
Дата публикации: 23.12.2015 в 16:42
Дата изменения: 23.12.2015 в 16:42
