39/2 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2019 год»
Решение № 39/2 от 18.06.2020
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2020 года №39/2
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2019 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом города Москвы от 9 октября 2002 года № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 20 декабря 2018 года №24/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Заключением Контрольно-счетной палаты Москвы от 17 апреля 2020 года Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2019 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю.
Глава муниципального
округа Ярославский А.Ю.Батурин
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 18 июня 2020 года №39/2
ПРОЕКТ
Об исполнении бюджета муниципального
округа Ярославский за 2019 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Ярославский, главами 21-25 части IV Положения о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2019 год, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2019 год по доходам в сумме 20 106 144 рублей 48 копеек, по расходам в сумме 20 261 853 рубля 73 копейки, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального округа) в сумме 155 709 рублей 25 копеек.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Ярославский по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2019 год (приложение 2);
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2019 год (приложение 3);
4) исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский за 2019 год (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю.
Глава муниципального
округа Ярославский А.Ю.Батурин
Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от _______________ 2020 года №____
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2019 год
по кодам классификации доходов бюджетов
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2019 год (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
16 872 900,00 |
17 209 513,15 |
101,99 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
16 872 900,00 |
17 209 513,15 |
101,99 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
16 872 900,00 |
17 209 513,15 |
101,99 |
|
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227(1) и 228 налогового Кодекса Российской Федерации |
16 102 900,00 |
16 556 711,23 |
102,82 |
|
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
150 000,00 |
120 938,05 |
80,63 |
|
1 01 02030 01 0000 110 |
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
620 000,00 |
531 863,87 |
85,78 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 880 000,00 |
2 896 631,33 |
100,58 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|
2 02 49999 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|
2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
16 631,33 |
0,00 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
19 752 900,00 |
20 106 144,48 |
101,79 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от _______________ 2020 года №____
Исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходовбюджета муниципального округа Ярославский за 2019 год
|
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Расходы, утвержденные решением о бюджете на 2019 год сумма (рублей) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 |
16 966 900,00 |
16 666 208,72 |
98,23 |
|||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
|
03 |
|
|
3 106 800,00 |
3 016 850,00 |
97,10 |
|
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования |
31А0100200 |
|
226 800,00 |
136 850,00 |
60,34 |
|||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
226 800,00 |
136 850,00 |
60,34 |
||||
|
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
33А0400100 |
|
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|||
|
Специальные расходы |
880 |
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
||||
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
|
04 |
|
|
13 674 000,00 |
13 563 258,72 |
99,19 |
|
Руководитель администрации/ аппарата Совета депутатов |
|
|
|
31Б0100100 |
|
3 444 700,00 |
3 440 990,04 |
99,89 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
|
121 |
2 781 400,00 |
2 778 505,68 |
99,90 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
100,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
588 400,00 |
587 584,36 |
99,86 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
4 500,00 |
4 500,00 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
|
31Б0100500 |
|
9 886 900,00 |
9 779 868,68 |
98,92 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
121 |
6 207 400,00 |
6 205 640,37 |
99,97 |
||||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
281 600,00 |
281 600,00 |
100,00 |
||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
1 568 900,00 |
1 567 463,64 |
99,91 |
||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
1 829 000,00 |
1 725 164,67 |
94,32 |
||||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
35Г0101100 |
122 |
342 400,00 |
342 400,00 |
100,00 |
|
Резервные фонды |
900 |
|
11 |
|
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
|
|
|
32А0100000 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные средства |
|
|
|
|
870 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
|
13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
|
|
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|||
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 |
|
|
|
2 480 000,00 |
2 477 800,00 |
99,91 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
|
04 |
|
|
2 480 000,00 |
2 477 800,00 |
99,91 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|
35Е0100500 |
|
2 480 000,00 |
2 477 800,00 |
99,91 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
|
244 |
2 480 000,00 |
2 477 800,00 |
99,91 |
|
Социальная политика |
900 |
10 |
|
|
|
936 800,00 |
936 710,19 |
99,99 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
01 |
|
|
447 200,00 |
447 110,19 |
99,98 |
|
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы |
35П0101500 |
|
447 200,00 |
447 110,19 |
99,98 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
447 200,00 |
447 110,19 |
99,98 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
|
06 |
|
489 600,00 |
489 600,00 |
100,00 |
|
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
|
35П0101800 |
489 600,00 |
489 600,00 |
100,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
489 600,00 |
489 600,00 |
100,00 |
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 |
|
|
|
234 400,00 |
181 134,82 |
77,28 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
|
02 |
|
136 000,00 |
82 734,82 |
60,83 |
|
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
|
|
35Е0100300 |
|
136 000,00 |
82 734,82 |
60,83 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
96 000,00 |
42 734,82 |
44,52 |
|
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
04 |
|
|
98 400,00 |
98 400,00 |
100,00 |
||
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
35Е0100300 |
|
98 400,00 |
98 400,00 |
100,00 |
|||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
98 400,00 |
98 400,00 |
100,00 |
|||
|
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
|
20 618 100,00 |
20 261 853,73 |
98,27 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от _______________ 2020 года №____
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2019 год
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
Расходы, утвержденные решением о бюджете на 2019 год сумма (рублей) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
16 966 900,00 |
16 666 208,72 |
98,23 |
|||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
03 |
|
|
3 106 800,00 |
3 016 850,00 |
97,10 |
|
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования |
31А0100200 |
|
226 800,00 |
136 850,00 |
60,34 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
226 800,00 |
136 850,00 |
60,34 |
|||
|
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
33А0400100 |
|
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
||
|
Специальные расходы |
880 |
2 800 000,00 |
2 880 000,00 |
100,00 |
|||
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
|
04 |
|
|
13 674 000,00 |
13 563 258,72 |
99,19 |
|
Руководитель администрации/ аппарата Совета депутатов |
|
|
31Б0100100 |
|
3 444 700,00 |
3 440 990,04 |
99,89 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
2 781 400,00 |
2 778 505,68 |
99,90 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
100,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
588 400,00 |
587 584,36 |
99,86 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
4 500,00 |
4 500,00 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород-ских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
31Б0100500 |
|
9 886 900,00 |
9 779 868,68 |
98,92 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
121 |
6 207 400,00 |
6 205 640,37 |
99,97 |
|||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
281 600,00 |
281 600,00 |
100,00 |
|||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
1 568 900,00 |
1 567 463,64 |
99,91 |
|||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
1 829 000,00 |
1 725 164,67 |
94,32 |
|||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
35Г0101100 |
122 |
342 400,00 |
342 400,00 |
100,00 |
|
Резервные фонды |
|
11 |
|
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
|
32А0100000 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Резервные средства |
870 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
13 |
|
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
|
31Б0100400 |
|
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
100,00 |
|||
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
2 480 000,00 |
2 477 800,00 |
99,91 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
|
04 |
|
|
2 480 000,00 |
2 477 800,00 |
99,91 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
35Е0100500 |
|
2 480 000,00 |
2 477 800,00 |
99,91 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
2 480 000,00 |
2 477 800,00 |
99,91 |
||
|
Социальная политика |
10 |
|
936 800,00 |
936 710,19 |
99,99 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
|
01 |
|
447 200,00 |
447 110,19 |
99,98 |
|
|
Доплаты к пенсиям муници-пальных служащих г.Москвы |
|
|
35П0101500 |
447 200,00 |
447 110,19 |
99,98 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
540 |
447 200,00 |
447 110,19 |
99,98 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
06 |
|
|
489 600,00 |
489 600,00 |
100,00 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
35П0101800 |
489 600,00 |
489 600,00 |
100,00 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
321 |
489 600,00 |
489 600,00 |
100,00 |
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
|
|
234 400,00 |
181 134,82 |
77,28 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
|
02 |
|
136 000,00 |
82 734,82 |
60,83 |
|
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
35Е0100300 |
|
136 000,00 |
82 734,82 |
60,83 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
96 000,00 |
42 734,82 |
44,52 |
||
|
Уплата иных платежей |
|
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
|
04 |
|
|
98 400,00 |
98 400,00 |
100,00 |
|
Мероприятия в области средств массовой информации |
35Е0100300 |
|
98 400,00 |
98 400,00 |
100,00 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
98 400,00 |
98 400,00 |
100,00 |
||
|
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
20 618 100,00 |
20 261 853,73 |
98,27 |
Приложение № 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от _______________ 2020 года №____
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский за 2019 год
|
Наименование показателя |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утверждено решением о бюджете на 2019 год (руб.) |
Исполнено (руб.) |
Процент исполнения (%) |
||
|
Источники финансирования дефицита бюджета -всего |
х |
х |
х |
865 200,00 |
155 709,25 |
х |
|
Изменение остатков средств |
000 |
01000000000000 |
000 |
865 200,00 |
155 709,25 |
х |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных городов федерального значения |
000 |
01050201030000 |
510 |
-19 752 900,00 |
-20 128 634,60 |
х |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
000 |
01050201030000 |
610 |
20 618 100,00 |
20 284 343,85 |
х |
