21/1 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Решение № 21/1 от 13.11.2018
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
13 ноября 2018 года № 21/1
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«О бюджете муниципального округа
Ярославский на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ярославский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 9 ноября 2017 года № 3/3
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении (приложение 1).
2. Бюджетно-финансовой комиссии (председатель Юрова А.Г.) совместно с аппаратом Совета депутатов доработать проект бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по результатам публичных слушаний и представить его на декабрьское заседание Совета депутатов муниципального округа Ярославский.
3. Принять к сведению:
- прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 2);
- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 3);
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год (приложение 4);
- программу муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 5);
- программу муниципальных гарантий муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в валюте Российской Федерации (приложение 6);
- оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год (приложение 7);
- пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 8);
4. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю.
Глава муниципального
округа Ярославский А.Ю.Батурин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 13 ноября 2018 года № 21/1
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
О бюджете муниципального
округа Ярославский на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ярославский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 09 ноября 2017 года № 3/3
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 16872,9 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 16872,9 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год и 2021 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 17249,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 17624,7 тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 17249,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 17624,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 0,0 тыс. рублей;
|
1.3. Доходы бюджета муниципального округа Ярославский:
1.3.1) утвердить доходы бюджета муниципального округа Ярославский в суммах согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3.2) утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский- органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3.3) утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский- органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.3.4) утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.4. Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального округа Ярославский из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.
1.5. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа Ярославский другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований муниципального округа Ярославский:
1.6.1. утвердить распределение бюджетных ассигнований муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
1.6.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению;
1.6.3. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
1.6.4. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Ярославский на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению;
1.6.5. утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению;
1.7. Верхний предел муниципального внутреннего долга и в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
- на 1 января 2019 года в сумме 0,0 рублей;
|
- на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей.
1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в бюджете муниципального округа Ярославский в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов – 0,0 руб.
2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Ярославский.
3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Ярославский, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом муниципального округа Ярославский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю.
Глава муниципального
округа Ярославский А.Ю.Батурин
|
Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«____» ___________2018 год №_____
Доходы
бюджета муниципального округа Ярославский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.рублей)
|
Коды классификации |
Наименование показателей |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
16872,9 |
17249,8 |
17624,7 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налог на прибыль, доходы |
16872,9 |
17249,8 |
17624,7 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
16872,9 |
17249,8 |
17624,7 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
16102,9 |
16479,8 |
16854,7 |
|
000 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
16872,9 |
17249,8 |
17624,7 |
|
Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«____»___________2018 год №_____
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ярославский –
органов государственной власти Российской Федерации
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Ярославский и виды (подвиды) доходов |
|
|
главного админи-стратора доходов |
доходов бюджета муниципального округа Ярославский |
|
|
182 |
|
Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС России по г. Москве) |
|
182 |
10102010010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
182 |
10102020010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
182 |
10102030010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«____»___________2018 год №_____
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский - органов местного самоуправления
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Ярославский и виды (подвиды) доходов |
||
|
900 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский
|
|
|
|
900 |
11301993030000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
11302993030000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
11623031030000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
11623032030000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
11632000030000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, полученного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) |
|
|
900 |
11633030030000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
11690030030000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
11690030030001 140 |
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов |
|
|
900 |
11690030030009 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
11701030030000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
20249999030000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
20703020030000 150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
20803000030000 150 |
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
|
900 |
21860010030000 150 |
Доходы от бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
900 |
21903000030000 150 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
21960010030000 150 |
Возврат прочих остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
|
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«____»___________2018 год №_____
Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ярославский
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский и виды (подвиды) доходов |
|
|
главного администратора источников |
источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский |
|
|
900 |
|
аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский |
|
900 |
01 050000000000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
|
900 |
01 050201030000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
01 050201030000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«____»___________2018 год №_____
Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа Ярославский другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
|
Наименование |
Раздел / подраздел |
ЦСР |
ВР |
Сумма, тыс. руб. |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
|
|
432,0 |
432,0 |
432,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
1001 |
35П0101500 |
|
432,0 |
432,0 |
432,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1001 |
35П0101500 |
540 |
432,0 |
432,0 |
432,0 |
|
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«____»___________2018 год №_____
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
муниципального округа Ярославский
на 2019 год
|
|
раз дел |
под раз дел |
ЦСР |
ВР |
Сумма (тыс. рублей) |
||
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
12516,6 |
||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
226,8 |
||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
01 |
03 |
31А0100200 |
|
226,8 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31А0100200 |
200 |
226,8 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31А0100200 |
240 |
226,8 |
||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
|
12103,7 |
|||
|
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов |
01 |
04 |
31Б0100100 |
|
1511,2
|
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
31Б0100100 |
100 |
1486,2 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
31Б0100100 |
120 |
1486,2 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31Б0100100 |
200 |
25,0 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31Б0100100 |
240 |
25,0 |
||
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 |
04 |
31Б0100500 |
|
10156,9 |
||
|
|
01 |
04 |
31Б0100500 |
100 |
7288,3 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
31Б0100500 |
120 |
7288,3 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
35Б0100500 |
200 |
2868,6 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
35Б0100500 |
240 |
2868,6 |
||
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
04 |
35Г0101100 |
|
435,6 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
35Г0101100 |
100 |
435,6 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
35Г0101100 |
120 |
435,6 |
||
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
100,0 |
||
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
01 |
11 |
32А0100000 |
|
100,0 |
||
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
32А0100000 |
800 |
100,0 |
||
|
Резервные средства |
01 |
11 |
32А0100000 |
870 |
100,0 |
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
86,1 |
||
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 |
13 |
31Б0100400 |
|
86,1 |
||
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
31Б0100400 |
800 |
86,1 |
||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
31Б0100400 |
850 |
86,1 |
||
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
2434,7 |
||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
2434,7 |
||
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
08 |
04 |
35Е0100500 |
|
2434,7 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35Е0100500 |
200 |
2434,7 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35Е0100500 |
240 |
2434,7 |
||
|
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
921,6 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
432,0 |
||
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 |
01 |
35П0101500 |
432,0 |
|||
|
Межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35П0101500 |
500 |
432,0 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35П0101500 |
540 |
432,0 |
||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
489,6 |
||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 |
06 |
35П0101800 |
|
489,6 |
||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
35П0101800 |
300 |
489,6 |
||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
35П0101800 |
320 |
489,6 |
||
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
|
|
1000,0 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
800,0 |
||
|
Информирование жителей района |
12 |
02 |
35Е0100300 |
|
800,0 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35Е0100300 |
200 |
760,0 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35Е0100300 |
240 |
760,0 |
||
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 |
02 |
35Е0100300 |
800 |
40,0 |
||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 |
02 |
35Е0100300 |
850 |
40,0 |
||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
|
|
200,0 |
||
|
Информирование жителей района |
12 |
04 |
35Е0100300 |
|
200,0 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35Е0100300 |
200 |
200,0 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35Е0100300 |
240 |
200,0 |
||
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
|
16872,9 |
|
|
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«____»___________2018 год №_____
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
муниципального округа Ярославский
на плановый период на 2020 и 2021 годы
|
|
раз дел |
под раз дел |
ЦСР |
ВР |
Сумма (тыс.рублей) |
|||
|
2020 год |
2021 год |
|||||||
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
12893,5 |
13268,4 |
||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
226,8 |
226,8 |
||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
01 |
03 |
31А0100200 |
|
226,8 |
226,8 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31А0100200 |
200 |
226,8 |
226,8 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
31А0100200 |
240 |
226,8 |
226,8 |
||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
12480,6 |
12855,5 |
||
|
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов |
01 |
04 |
31Б0100100 |
|
1568,0 |
1626,9 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
31Б0100100 |
100 |
1543,0 |
1601,9 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
31Б0100100 |
120 |
1543,0 |
1601,9 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31Б0100100 |
200 |
25,0 |
25,0 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31Б0100100 |
240 |
25,0 |
25,0 |
||
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 |
04 |
31Б0100500 |
|
10477,0 |
10793,0 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
31Б0100500 |
100 |
7565,6 |
7854,2 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
31Б0100500 |
120 |
7565,6 |
7854,2 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
35Б0100500 |
200 |
2911,4 |
2938,8 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
35Б0100500 |
240 |
2911,4 |
2938,8 |
||
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
04 |
35Г0101100 |
|
435,6 |
435,6 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
35Г0101100 |
100 |
435,6 |
435,6 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
35Г0101100 |
120 |
435,6 |
435,6 |
||
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
100,0 |
100,0 |
||
|
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования |
01 |
11 |
32А0100000 |
|
100,0 |
100,0 |
||
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
32А0100000 |
800 |
100,0 |
100,0 |
||
|
Резервные средства |
01 |
11 |
32А0100000 |
870 |
100,0 |
100,0 |
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
86,1 |
86,1 |
||
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 |
13 |
31Б0100400 |
|
86,1 |
86,1 |
||
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
31Б0100400 |
800 |
86,1 |
86,1 |
||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
31Б0100400 |
850 |
86,1 |
86,1 |
||
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
2434,7 |
2434,7 |
||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
2434,7 |
2434,7 |
||
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
08 |
04 |
35Е0100500 |
|
2434,7 |
2434,7 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35Е0100500 |
200 |
2434,7 |
2434,7 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35Е0100500 |
240 |
2434,7 |
2434,7 |
||
|
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
921,6 |
921,6 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
432,0 |
432,0 |
||
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 |
01 |
35П0101500 |
432,0 |
432,0 |
|||
|
Межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35П0101500 |
500 |
432,0 |
432,0 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35П0101500 |
540 |
432,0 |
432,0 |
||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
489,6 |
489,6 |
||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 |
06 |
35П0101800 |
|
489,6 |
489,6 |
||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
35П0101800 |
300 |
489,6 |
489,6 |
||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
35П0101800 |
320 |
489,6 |
489,6 |
||
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
|
|
1000,0 |
1000,0 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
800,0 |
800,0 |
||
|
Информирование жителей района |
12 |
02 |
35Е0100300 |
|
800,0 |
800,0 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35Е0100300 |
200 |
760,0 |
760,0 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35Е0100300 |
240 |
760,0 |
760,0 |
||
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 |
02 |
35Е0100300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 |
02 |
35Е0100300 |
850 |
40,0 |
40,0 |
||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 |
04 |
|
|
200,0 |
200,0 |
||
|
Информирование жителей района |
12 |
04 |
35Е0100300 |
|
200,0 |
200,0 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35Е0100300 |
200 |
200,0 |
200,0 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35Е0100300 |
240 |
200,0 |
200,0 |
||
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
|
|
|
|
17249,8 |
17624,7 |
||
|
|
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«____»___________2018 год №_____
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ярославский
на 2019 год
|
|
код ведом ства |
раз дел |
под раз дел |
ЦСР |
ВР |
Сумма (тыс.рублей) |
||
|
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский |
900 |
|
|
|
|
16872,9 |
||
|
Общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
00 |
|
|
12516,6 |
||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
01 |
03 |
|
|
226,8 |
||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
01 |
03 |
31А0100200 |
|
226,8 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
03 |
31А0100200 |
200 |
226,8 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
03 |
31А0100200 |
240 |
226,8 |
||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
01 |
04 |
|
12103,7 |
|||
|
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов |
900 |
01 |
04 |
3 131Б0100100 |
|
1511,2 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
100 |
1486,2 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
120 |
1486,2 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
200 |
25,0 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
240 |
25,0 |
||
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
|
10156,9 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
100 |
7288,3 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
120 |
7288,3 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
35Б0100500 |
200 |
2868,6 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
35Б0100500 |
240 |
2868,6 |
||
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
|
435,0 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
100 |
435,6 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
120 |
435,6 |
||
|
Резервные фонды |
900 |
01 |
11 |
|
|
100,0 |
||
|
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования |
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
|
100,0 |
||
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
800 |
100,0 |
||
|
Резервные средства |
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
870 |
100,0 |
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
13 |
|
86,1 |
|||
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
|
86,1 |
||
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
800 |
86,1 |
||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
850 |
86,1 |
||
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 |
|
|
|
2434,7 |
||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
08 |
04 |
2434,7 |
||||
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
2434,7 |
|||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
200 |
2434,7 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
240 |
2434,7 |
||
|
Социальная политика |
900 |
10 |
00 |
921,6 |
||||
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
10 |
01 |
432,0 |
||||
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
|
432,0 |
||
|
Межбюджетные трансферты |
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
500 |
432,0 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
540 |
432,0 |
||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
10 |
06 |
|
|
489,6 |
||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
|
489,6 |
||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
300 |
489,6 |
||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
320 |
489,6 |
||
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 |
00 |
|
|
1000,0 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
12 |
02 |
800,0 |
||||
|
Информирование жителей района |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
800,0 |
|||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
200 |
760,0 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
240 |
760,0 |
||
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
800 |
40,0 |
||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
850 |
40,0 |
||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
12 |
04 |
|
|
200,0 |
||
|
Информирование жителей района |
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
|
200,0 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
200 |
200,0 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
240 |
200,0 |
||
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
|
|
|
|
|
16872,9 |
|
|
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«____»___________2018 год №_____
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ярославский
на плановый период 2020 и 2021 годов
|
|
код ведом ства |
раз дел |
под раз дел |
ЦСР |
ВР |
Сумма (тыс.рублей) |
|||
|
2020 год |
2021 год |
||||||||
|
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский |
900 |
|
|
|
|
17249,8 |
17624,7 |
||
|
Общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
00 |
|
|
12893,5 |
13268,4 |
||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
01 |
03 |
|
|
226,8 |
226,8 |
||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
01 |
03 |
31А0100200 |
|
226,8 |
226,8 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
03 |
31А0100200 |
200 |
226,8 |
226,8 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
03 |
31А0100200 |
240 |
226,8 |
226,8 |
||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
01 |
04 |
|
|
12480,6 |
12855,5 |
||
|
Руководитель администрации / аппарата Совета |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
|
1568,0 |
1626,9 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
100 |
1543,0 |
1601,9 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
120 |
1543,0 |
1601,9 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
|
04 |
31Б0100100 |
200 |
25,0 |
25,0 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31Б0100100 |
240 |
25,0 |
25,0 |
||
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
|
10477,0 |
10793,0 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
100 |
7565,6 |
7854,2 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31Б0100500 |
120 |
7565,6 |
7854,2 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
35Б0100500 |
200 |
2911,4 |
2938,8 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
35Б0100500 |
240 |
2911,4 |
2938,8 |
||
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
|
435,6 |
435,6 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
100 |
435,6 |
435,6 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
35Г0101100 |
120 |
435,6 |
435,6 |
||
|
Резервные фонды |
900 |
01 |
11 |
|
|
100,0 |
100,0 |
||
|
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования |
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
|
100,0 |
100,0 |
||
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
800 |
100,0 |
100,0 |
||
|
Резервные средства |
900 |
01 |
11 |
32А0100000 |
870 |
100,0 |
100,0 |
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
13 |
|
|
86,1 |
86,1 |
||
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
|
86,1 |
86,1 |
||
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
800 |
86,1 |
86,1 |
||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
01 |
13 |
31Б0100400 |
850 |
86,1 |
86,1 |
||
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 |
|
2434,7 |
2434,7 |
||||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
08 |
04 |
|
|
2434,7 |
2434,7 |
||
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
2434,7 |
2434,7 |
|||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
200 |
2434,7 |
2434,7 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
35Е0100500 |
240 |
2434,7 |
2434,7 |
||
|
Социальная политика |
900 |
10 |
00 |
|
|
921,6 |
921,6 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
10 |
01 |
432,0 |
432,0 |
||||
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
|
432,0 |
432,0 |
||
|
Межбюджетные трансферты |
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
500 |
432,0 |
432,0 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
10 |
01 |
35П0101500 |
540 |
432,0 |
432,0 |
||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
10 |
06 |
|
489,6 |
489,6 |
|||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
|
489,6 |
489,6 |
||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
300 |
489,6 |
489,6 |
||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
900 |
10 |
06 |
35П0101800 |
320 |
489,6 |
489,6 |
||
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 |
00 |
|
|
1000,0 |
1000,0 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
12 |
02 |
|
|
800,0 |
800,0 |
||
|
Информирование жителей района |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
800,0 |
800,0 |
|||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
200 |
760,0 |
760,0 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
240 |
760,0 |
760,0 |
||
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
12 |
02 |
35Е0100300 |
850 |
40,0 |
40,0 |
||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
12 |
04 |
|
|
200,0 |
200,0 |
||
|
Информирование жителей района |
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
|
200,0 |
200,0 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
200 |
200,0 |
200,0 |
||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
04 |
35Е0100300 |
240 |
200,0 |
200,0 |
||
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
|
|
|
|
|
17249,8 |
17624,7 |
||
|
|
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«____»___________2018 год №_____
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ярославский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование показателей |
Сумма, тыс. руб.
|
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
|
01 000000000000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 050000000000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 050201000000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 050201030000 510 |
Увеличение прочих остатков Денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 050201000000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 050201030000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 13 ноября 2018 года № 21/1
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа
Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов
В целях определения исходной базы для формирования бюджета муниципального округа Ярославский на очередной финансовый год, трехлетнюю перспективу и создания условий для динамичного социально-экономического развития округа Ярославский, во исполнении ст. 173 БК РФ разработан прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ярославский.
Согласно Порядку разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа Ярославский основными социально-экономическими показателями при составлении прогноза стали:
- численность населения муниципального округа;
- доходы бюджета муниципального округа, в т.ч. межбюджетные транс ферты из бюджета города Москвы;
- средства бюджета, расходуемые на объем продукции, работ, услуг,
закупаемых для муниципальных нужд за счет собственных средств;
- объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
- объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства;
- объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий (Таблица 1).
Расходы бюджета будущих периодов прогнозировались на уровне 2018 года, пояснения к изменениям показателей приведены в пояснительной записке (Таблица 2).
Доходы бюджетов муниципальных округов в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов формируются за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам с доходов:
а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине
|
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
2) неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов, в части:
а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов;
б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов;
в) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов;
г) прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов, в части невыясненных поступлений;
д) межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.
3) безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных округов от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований.
Основным ориентиром при планировании расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов являлось формирование базовых показателей расходов бюджета на основании показателей 2018 года.
Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов расходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным приложением к закону города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год.
Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законами города Москвы:
1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (п.п. в, г, д, и, к), 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» составляет в 2019 году 13025,3 тыс. рублей, в 2020 году 13402,2 тыс. рублей, в 2021 году 13777,1 тыс. рублей.
2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлен в сумме 18,9 тыс. руб. на одного депутата в год в 2019 году и плановом периоде 2020-2021гг.
3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключение полномочий, указанных в пунктах 1 и 2) в расчете на
|
В 2019-2021 годах планируется проведение различных местных мероприятий. Вопросами местного значения в части местных мероприятий являются:
- установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа.
В местном бюджете предусмотрены средства на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления. Аппарат планирует выпускать спецвыпуски газеты «Ярославка», также постоянно информировать жителей о деятельности ОМСУ посредством размещения информации на сайте муниципального округа в сети Интернет. Основная информация будет печататься в бюллетене «Московский муниципальный вестник», что позволяет экономить бюджетные средства.
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа, с учетом прогнозного изменения уровня цен.
Таблица 1
Показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального округа Ярославский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный показатель за 2018 год |
Прогноз |
||
|
очередной 2019 год |
плановый период |
|||||
|
2020 год |
2021 год |
|||||
|
1 |
Численность населения муниципального округа Ярославский |
чел. |
97234 |
97859 |
97859 |
97859 |
|
2 |
Доходы бюджета муниципального округа Ярославский |
тыс. руб. |
15160,8 |
16872,9 |
17249,8 |
17624,7 |
|
2а |
в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы |
тыс. руб. |
2880,0 |
- |
- |
- |
|
3 |
Объем продукции, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд за счет собственных средств |
тыс. руб. |
1614,4 |
3120,4 |
3163,2 |
3190,6 |
|
4 |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
тыс. руб. |
792,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
5 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства |
тыс. руб. |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий |
тыс. руб. |
2311,6 |
2334,7 |
2334,7 |
2334,7 |
|
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Ярославский на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
|
№ |
Наименование показателя
|
Значение показа-телей в 2018 году |
Значение показа-телей в очередном 2019 году |
Значение показателей в плановом периоде |
Причины и факторы изменений
|
|
|
2020 год |
2021 год |
|||||
|
1 |
Численность населения муниципального образования, чел. |
97234 |
97859 |
97859 |
97859 |
Численность населения муниципального округа по данным Мосгорстата |
|
2 |
Доходы бюджета муниципального округа Ярославский |
15160,8 |
16872,9 |
17249,8 |
17624,7 |
Объем доходов бюджета определяется согласно проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
|
2а |
в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы |
2880,0 |
- |
- |
- |
Межбюджетные трансферты предоставляются в текущем финансовом году в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований» |
|
3 |
Объем продукции, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд за счет собственных средств, тыс. руб. |
1614,4 |
3120,4 |
3163,2 |
3190,6 |
Объем закупаемой продукции определяется исходя из общего объема доходов муниципального округа Ярославский с учетом прогнозного изменения уровня цен
|
|
4 |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, тыс. руб. |
792,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности ОМСУ планируется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа Ярославский, а также с учетом прогнозного изменения уровня цен |
|
5 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию населения по месту жительства |
100 |
100 |
100 |
100 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства планируется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа Ярославский |
|
6 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий и мероприятий по военнопатриотическому воспитанию населения по месту жительства, тыс.руб. |
2311,6 |
2334,7 |
2334,7 |
2334,7 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства планируется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа Ярославский |
|
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 13 ноября 2018 года № 21/1
Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального округа Ярославский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Бюджетная и налоговая политика на предстоящий трехлетний период сохраняет преемственность целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом, и учитывает изменения, прогнозируемые в экономике.
Разработка Основных направлений бюджетной и налоговой политики осуществлялась с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в предыдущий период.
Основные направления бюджетной политики муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов подготовлены в рамках составления проекта бюджета муниципального округа Ярославский на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ярославский. В 2019-2021 годах приоритетными в области бюджетной политики остаются такие же направления, как и ранее – повышение эффективности и оптимальности использования средств местного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения.
Бюджетная политика муниципального округа Ярославский реализуется по основным направлениям, определенной программой развития муниципального округа Ярославский на 2019 год и перспективный период 2020 и 2021 годов.
Основными задачами бюджетной политики муниципального округа Ярославский на 2019 год и среднесрочную перспективу, являются:
- усиление контроля за полнотой поступления муниципальному округу налоговых доходов;
- проведение анализа эффективности расходов бюджета;
- повышение эффективности и оптимальности использования средств местного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения;
- безусловное выполнение всех принятых расходных обязательств;
- совершенствование системы функционирования органа местного самоуправления путем оптимизации бюджетных ассигнований, связанных с размещением муниципального заказа на конкурсной основе на текущее содержание.
Успешная реализация бюджетной политики в области развития муниципального округа Ярославский должна привести к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления и государственной власти. Эффек
|
Основное требование к бюджетной политике - это гарантированное исполнение принятых расходных обязательств, сохранение сбалансированности доходов и расходов, формирование бюджетных расходов исходя из приоритетов и планируемых результатов бюджетной политики муниципального округа.
Порядок формирования доходов местного бюджета муниципального округа определяется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов":
- на основании расчета прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в разрезе муниципальных округов определяется норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов.
Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Налоговым Кодексом Российской Федерации, согласно утвержденной сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и функциональной классификации обеспечивает исполнение действующих и принимаемых в соответствии с приоритетами бюджетной политики муниципального округа расходных обязательств.
Для повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса разработан сайт муниципального округа Ярославский, позволяющий обеспечить доступ жителей муниципального округа к полной и сопоставимой информации по планированию и реализации бюджетной политики.
В целях обеспечения исполнения местного бюджета все необходимые меры для организации его исполнения должны приниматься своевременно и реализовываться максимально оперативно.
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 13 ноября 2018 года № 21/1
Предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2018 года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития
за текущий финансовый год
|
№ п/п |
Показатели |
План 2018 год (тыс. руб.) |
Факт 9 мес. 2018 г. (тыс. руб.) |
% выпол-нения 9 мес. 2018 г. |
Ожидаемое исполнение 2018 год (тыс. руб.) |
|
Всего доходов |
18040,8 |
13172,4 |
73,0 |
18040,8 |
|
|
1 |
Налог на доходы физических лиц |
15160,8 |
10841,0 |
71,5 |
15160,8 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
14440,8 |
10445,1 |
72,3 |
14440,8 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
100,0 |
92,5 |
92,5 |
100,0 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
620,0 |
303,4 |
48,9 |
620,0 |
|
|
2 |
Безвозмездные поступления |
2880,0 |
2331,4 |
80,9 |
2880,0 |
|
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2880,0 |
2160,0 |
75,0 |
2880,0 |
|
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,0 |
171,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего расходов |
19292,7 |
12357,3 |
64,0 |
19192,7 |
|
|
1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3098,4 |
2303,0 |
74,3 |
3098,4 |
|
2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
11956,7 |
8812,6 |
73,7 |
11956,7 |
|
3 |
Резервный фонд |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Другие общегосударственные вопросы |
86,1 |
86,1 |
100,0 |
86,1 |
|
5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
2411,6 |
602,3 |
24,9 |
2411,6 |
|
6 |
Пенсионное обеспечение |
376,7 |
376,6 |
99,9 |
376,7 |
|
7 |
Другие вопросы в области социальной политики |
471,2 |
52,0 |
11,0 |
471,2 |
|
8 |
Периодическая печать и издательства |
592,0 |
59,1 |
9,9 |
592,0 |
|
9 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
200,0 |
65,6 |
32,8 |
200,0 |
|
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 13 ноября 2018 года № 21/1
Программа
муниципальных внутренних заимствований
бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
1. Привлечение заимствований бюджета муниципального округа Ярославский
в 2019-2021 годах:
|
N п/п |
Виды заимствований |
Объем привлечения средств (тыс. рублей) |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
|
1 |
Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ИТОГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. Погашение заимствований бюджета муниципального округа Ярославский
в 2019-2021 годах:
|
N п/п |
Виды заимствований |
Объем погашения средств (тыс. рублей) |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
|
1 |
Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ИТОГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 13 ноября 2018 года № 21/1
Программа
муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
муниципального округа Ярославский на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципальным округом Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
|
№ п/п |
Наименование принципала |
Цель гарантирования |
Сумма гарантирования (тыс. руб.) |
Наличие права регрессного требования |
Иные условия предоставления муниципальных гарантий |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям муниципальным
округом Ярославский в 2019-2021 годах:
|
№ п/п |
Наименование принципала |
Цель гарантирования |
Сумма гарантирования (тыс. руб.) |
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.) |
Наличие права регрессного требования |
Иные условия предоставления муниципальных гарантий |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 13 ноября 2018 год № 21/1
Оценка
ожидаемого исполнения бюджета
муниципального округа Ярославский
за 2018 год
Бюджет муниципального округа Ярославский на 2018 год утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 14 декабря 2017 года № 6/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с прогнозируемым объемом доходов в сумме 15160,8 тыс. рублей и расходов в сумме 15160,8 тыс. рублей.
В течение текущего 2018 года вносились изменения в бюджет муниципального округа Ярославский в связи с:
- предоставлением дополнительных денежных средств в размере 2880,0 тыс. рублей в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Ярославский переданных полномочий города Москвы;
- увеличением расходной части бюджета муниципального округа Ярославский за счет свободного остатка в размере 1251,9 тыс. рублей.
В результате чего объем доходной части бюджета муниципального округа Ярославский на 01 октября 2018 года составляет 18040,8 тыс. рублей, объем расходной части бюджета составляет 19292,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01 октября 2018 года в бюджет муниципального округа Ярославский поступило 13172,4 тыс. рублей – (73,0% от утвержденного плана доходов), из них:
- налоговых и неналоговых доходов 10841,0 тыс. рублей (71,5% от утвержденных годовых показателей;
- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2160,0 тыс. рублей. (75,0% от утвержденных годовых значений).
- прочие безвозмездные поступления – 171,4 тыс. рублей;
План по расходам выполнен на 12357,3 тыс. рублей (64,0% от утвержденных годовых показателей).
В целом ожидаемое поступление собственных доходов в бюджет муниципального округа Ярославский в 2018 году оценивается на уровне 15160,8 тыс. рублей. Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Ярославский ожидается на уровне утвержденного.
Таким образом, в результате законодательно оформленных уточнений бюджета текущего года, исполнение основных показателей бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год оценивается на уровне утвержденных показателей бюджета текущего года.
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 13 ноября 2018 года № 21/1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Формирование проекта бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ярославский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 09 ноября 2017 года № 3/3
Основные характеристики местного бюджета на 2019 год определены в следующих объемах:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Ярославский – 16872,9 тыс. рублей;
- прогнозируемый объем расходов – 16872,9 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тыс. рублей.
Основные характеристики местного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов определены в следующих объемах:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год– 17249,8 тыс. рублей, на 2021 год – 17624,7 тыс. рублей;
- прогнозируемый объем расходов – на 2020 год– 17249,8 тыс. рублей, на 2021 год – 17624,7 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) бюджета – на 2020 год – 0,0 тыс. рублей, на 2021 год – 0,0 тыс. рублей.
Формирование доходной части бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в условиях действующего в 2018 году налогового законодательства, Бюджетного кодекса Российской Федерации, прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год и с учетом утвержденного дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в 2019 году в размере 0,6197%, в 2020 году – 0,595%, в 2021 году – 0,5705%.
Прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам представлен в Таблице 1.
|
Прогноз доходов бюджета муниципального округа
Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Таблица 1
(тыс. рублей)
|
Наименование показателей |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
утверждено |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|
|
Доходы, всего |
18040,8 |
16872,9 |
17249,8 |
17624,7 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
18040,8 |
16872,9 |
17249,8 |
17624,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1. налоговые доходы |
15160,8 |
16872,9 |
17249,8 |
17624,7 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
- налог на доходы физических лиц |
15160,8 |
16872,9 |
17249,8 |
17624,7 |
|
2. неналоговые доходы |
- |
- |
- |
- |
|
Безвозмездные поступления |
2880,0 |
- |
- |
- |
|
из них: |
|
|
|
|
|
- межбюджетные трансферты |
2880,0 |
- |
- |
- |
Утверждение межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления государственных полномочий депутатами Совета депутатов в проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не предусмотрено.
С учетом прогнозируемого объема доходов проект бюджета на 2019 год предусматривает общий объем обеспечения предстоящих расходов в размере 16872,9 тыс. рублей. В 2020 году – 17249,8 тыс. рублей, в 2021 году – 17624,7 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2019 году планируются в объеме 12516,6 тыс. рублей. В 2020 году – 12893,5 тыс. рублей, в 2021 году – 13268,4 тыс. рублей.
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа (проезд на городском пассажирском транспорте депутатам) планируются в объеме 226,8 тыс. рублей по фактической потребности.
Резервный фонд – 100,0 тыс. рублей.
Другие общегосударственные вопросы (уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы) – 86,1 тыс. рублей.
Расходы на функционирование исполнительно – распорядительного органа муниципального образования в 2019 году планируются в объеме 12103,7 тыс. рублей, в плановом периоде 2020-2021 гг. – 12480,6 тыс. рублей и 12855,5 тыс. рублей, соответственно и учитывают минимальную потребность в бюджетных
|
- расходы на оплату труда муниципальных служащих запланированы исходя из размеров денежного содержания по муниципальным должностям города Москвы, а также размеров месячных окладов по должностям муниципальной службы города Москвы и размеров месячных окладов за классный чин; компенсационные выплаты предусмотрены в размерах, установленных действующим законодательством (с учетом предполагаемой индексации фондов оплаты труда на 4%);
- начисления на оплату труда с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 2018 года – 30%;
- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2%;
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год;
- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального служащего в год;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на уровне 2018 года и с учетом потребности осуществления повышения квалификации муниципальных служащих, но не реже одного раза в пять лет (Закон города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»);
- расходы на материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию движимого и недвижимого имущества, приобретение основных средств, канцелярских товаров и прочих затрат) на 2019 год рассчитаны на уровне 2018 года, а также в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального округа Ярославский на 2019-2021 гг.
Расходы по разделу «Социальная политика» в 2019 -2021 гг. составят 921,6 тыс. рублей, что включает в себя выплату государственных гарантий муниципальным служащим, вышедшим на пенсию.
В разделе «Культура и кинематография» запланированы ассигнования на проведение местных праздничных и социально-значимых мероприятий в размере
|
В разделе «Средства массовой информации» запланированы ассигнования – на периодическую печать и издательства (специальные выпуски газеты, муниципальный вестник) – 760,0 тыс. рублей;
– целевой взнос в СМОМ на софинансирование расходов на издание бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в размере 40,0 тыс. рублей;
– поддержку и обслуживание официального сайта муниципального округа Ярославский – 200,0 тыс. рублей.
Таким образом, планируемый объем расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов соответствует суммарному объему доходов бюджета, что свидетельствует о соблюдении принципа сбалансированности бюджета. Бюджет запланирован без дефицита.
Проект программы муниципальных внутренних заимствований, проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период не предусмотрены, то есть программы нулевые.
|
к пояснительной записке к проекту
бюджета муниципального округа Ярославский
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов
Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджет муниципального округа Ярославский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
|
№ |
Наименование административного округа города Москвы, муниципального округа |
Нормативы отчислений (проценты) |
|||
|
2019 год |
Плановый период |
||||
|
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
Ярославский |
0,6197 |
0,595 |
0,5705 |
|
|
Приложение 2
к пояснительной записке к проекту
бюджета муниципального округа Ярославский
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов
Расчет нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц в бюджеты муниципального округа Ярославский на 2019 год
(тыс.рублей)
|
Наименование муниципального округа |
Численность (человек) |
Прогноз расходов |
Прогноз доходов |
||||||
|
населения |
депутатов |
Всего |
|
Сумма поступлений |
Норматив |
Сумма |
|||
|
по нормативу 1 |
по нормативу 2 |
по нормативу 3 |
|||||||
|
А |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7*8/100 |
|
Ярославский |
97 859 |
12 |
16 872,9 |
13 025,3 |
226,8 |
3 620,8 |
2 722 951,9 |
0,6197 |
16 874,1 |
Расчет нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц в бюджеты муниципального округа Ярославский на 2020 год
(тыс.рублей)
|
Наименование муниципального округа |
Численность (человек) |
Прогноз расходов |
Прогноз доходов |
||||||
|
населения |
депутатов |
Всего |
|
Сумма поступлений |
Норматив |
Сумма |
|||
|
по нормативу 1 |
по нормативу 2 |
по нормативу 3 |
|||||||
|
А |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7*8/100 |
|
Ярославский |
97 859 |
12 |
17 249,8 |
13 402,2 |
226,8 |
3 620,8 |
2 899 366,9 |
0,595 |
17 251,2 |
|
Расчет нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц в бюджеты муниципального округа Ярославский на 2021 год
(тыс.рублей)
|
Наименование муниципального округа |
Численность (человек) |
Прогноз расходов |
Прогноз доходов |
||||||
|
населения |
депутатов |
Всего |
|
Сумма поступлений |
Норматив |
Сумма |
|||
|
по нормативу 1 |
по нормативу 2 |
по нормативу 3 |
|||||||
|
А |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7*8/100 |
|
Ярославский |
97 859 |
12 |
17 624,7 |
13 777,1 |
226,8 |
3 620,8 |
3 089 843,8 |
0,5705 |
17 627,6 |
|
Приложение 3
к пояснительной записке к проекту
бюджета муниципального округа Ярославский
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов
Нормативы обеспечения расходных обязательств
для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год
|
Наименование муниципального округа
|
Нормативы обеспечения расходных обязательств |
||
|
по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (тыс. рублей) |
по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. рублей) |
по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального округа (рублей)
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Ярославский |
13 025,3 |
18,9 |
37,0 |
|
Нормативы обеспечения расходных обязательств
для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год
|
Наименование муниципального округа
|
Нормативы обеспечения расходных обязательств |
||
|
по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (тыс. рублей) |
по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. рублей) |
по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального округа (рублей)
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Ярославский |
13 402,2 |
18,9 |
37,0 |
|
Нормативы обеспечения расходных обязательств
для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2021 год
|
Наименование муниципального округа
|
Нормативы обеспечения расходных обязательств |
||
|
по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (тыс. рублей) |
по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. рублей) |
по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального округа (рублей)
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Ярославский |
13 777,1 |
18,9 |
37,0 |
Дата публикации: 14.11.2018 в 00:00
