129337, г. Москва, ул. Палехская, д.14

+7 (499) 188-77-65

e-mail: mun-yar@ya.ru

129337, г. Москва, ул. Палехская, д.14

188-77-65

mun-yar@ya.ru

21/1 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»


Решение № 21/1 от 13.11.2018


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ

 

РЕШЕНИЕ

 

 

 

13 ноября 2018 года № 21/1                                    

 

 

 

О проекте решения Совета депутатов

муниципального округа Ярославский

«О бюджете муниципального округа

Ярославский на 2019 год и плановый

период 2020 и 2021 годов» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года  № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ярославский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 9 ноября 2017 года  № 3/3

 Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

      1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении (приложение 1).

2. Бюджетно-финансовой комиссии (председатель Юрова А.Г.) совместно с аппаратом Совета депутатов доработать проект бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по результатам публичных слушаний и представить его на декабрьское заседание Совета депутатов муниципального округа Ярославский.

              3.  Принять к сведению:

    - прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 2);

-      основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 3);

-      предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год (приложение 4);

-      программу муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 5);

-      программу муниципальных гарантий муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в валюте Российской Федерации (приложение 6);

-      оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год (приложение 7);

-      пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 8);

4. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов».

  5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю.

 

 

 

 

Глава муниципального

округа Ярославский                                                                      А.Ю.Батурин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Приложение 1

                                                                                               к решению Совета депутатов

                                                                                               муниципального округа

                                                                                              Ярославский

                                                                                              от 13 ноября 2018 года № 21/1

 

 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ

 

РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ)

 

 

О бюджете муниципального

округа Ярославский на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ярославский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 09 ноября 2017 года  № 3/3

 Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

 

       1. Утвердить бюджет муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов со следующими характеристиками и показателями:

       1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год:

1.1.1) общий объем доходов в сумме 16872,9 тыс. рублей;

1.1.2) общий объем расходов в сумме 16872,9 тыс. рублей;

1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.

       1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год и 2021 год:

1.2.1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 17249,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 17624,7 тыс. рублей;

1.2.2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 17249,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 17624,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 0,0 тыс. рублей;

 

2

 
1.2.3) дефицит / профицит на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

            1.3. Доходы бюджета муниципального округа Ярославский:

          1.3.1) утвердить доходы бюджета муниципального округа Ярославский в суммах согласно приложению 1 к настоящему решению;

          1.3.2) утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский- органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;

          1.3.3) утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета                                     муниципального округа Ярославский- органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению;

          1.3.4) утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский согласно приложению 4 к настоящему решению.

            1.4. Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету                          муниципального округа Ярославский из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.

            1.5. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа Ярославский другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

            1.6.  Распределение бюджетных ассигнований муниципального округа Ярославский:

          1.6.1. утвердить распределение бюджетных ассигнований муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

          1.6.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению;

          1.6.3. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

          1.6.4. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Ярославский на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению;

          1.6.5. утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению;

              1.7. Верхний предел муниципального внутреннего долга и в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

       -  на 1 января 2019 года в сумме 0,0 рублей;

 

3

 
       -  на 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей;

       -  на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей.

               1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в бюджете муниципального округа Ярославский в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов – 0,0 руб.

                2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Ярославский.

    3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Ярославский, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом муниципального округа Ярославский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

       4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.

    5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

    6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю.

 

 

Глава муниципального

округа Ярославский                                                                      А.Ю.Батурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 
 

                                                                                               Приложение 1

                                                                                               к проекту решения Совета депутатов

                                                                                               муниципального округа Ярославский

                                                                                               «____» ___________2018 год №_____

 

 

 

 

Доходы

бюджета муниципального округа Ярославский

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 

                                                                                                                                  (тыс.рублей)

Коды классификации

Наименование показателей

2019 год

2020 год

2021 год

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

16872,9

17249,8

17624,7

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

16872,9

17249,8

17624,7

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16872,9

17249,8

17624,7

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,                    за исключением доходов,                        в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется                 в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228  Налогового кодекса Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

16102,9

 

 

 

 

 

 

 

 

16479,8

 

 

 

 

 

 

 

 

16854,7

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления  деятельности физическими                     лицами, зарегистрированными            в качестве индивидуальных                                  предпринимателей,

нотариусов, занимающихся    частной практикой, адвокатов,  учредивших адвокатские           кабинеты  и других лиц              занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса

Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

000 1 01 02030 01 0000 110

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных              физическими лицами                                   в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса

Российской Федерации

 

 

 

 

 

620,0

 

 

 

 

 

620,0

 

 

 

 

 

620,0

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

16872,9

17249,8

17624,7

 

 

 

5

 
           

                                                                                        Приложение 2

                                                                                               к проекту решения Совета депутатов

                                                                                               муниципального округа Ярославский

                                                                                               «____»___________2018 год №_____

 

 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального округа Ярославский –

органов государственной власти Российской Федерации 

 

 

Код бюджетной

классификации

 

Наименование главного администратора доходов бюджета                        муниципального округа Ярославский                                                                и виды (подвиды) доходов

главного

админи-стратора доходов

доходов бюджета    муниципального округа                      Ярославский

182

 

Управление федеральной налоговой службы России       по городу Москве (УФНС России по г. Москве)

182

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением     доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных                  предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой                               со статьей 227 Налогового кодекса                                  Российской Федерации

182

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 
 

                                                                                               Приложение 3

                                                                                               к проекту решения Совета депутатов

                                                                                               муниципального округа Ярославский

                                                                                               «____»___________2018 год №_____

 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский - органов местного самоуправления 

 

 

Код бюджетной

классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета                            муниципального округа Ярославский и виды (подвиды) доходов

 

900

 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский

 

 

900

11301993030000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

 

900

11302993030000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов                       внутригородских муниципальных образований городов              федерального значения

 

900

11623031030000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении                   страховых случаев по обязательному страхованию                       гражданской ответственности, когда выгодо-приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов                федерального значения

 

900

11623032030000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями                    выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального                   значения

 

900

11632000030000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, полученного в результате незаконного или нецелевого               использования бюджетных средств (в части бюджетов              внутригородских муниципальных образований городов             федерального значения)

 

900

11633030030000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение                           законодательства Российской Федерации о контрактной              системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                             для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

 

900

11690030030000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)                 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов              федерального значения

900

11690030030001 140

Поступления от денежных взысканий (штрафов)                         за несоблюдение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов

900

11690030030009 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)                  и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов              федерального значения

900

11701030030000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты              внутригородских муниципальных образований городов                федерального значения

900

20249999030000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые                  бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

20703020030000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты                       внутригородских муниципальных образований городов               федерального значения

900

20803000030000 150

Перечисление из бюджетов внутригородских                             муниципальных образований городов федерального                    значения для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

21860010030000 150

Доходы от бюджетов внутригородских муниципальных            образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет      из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900

21903000030000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

21960010030000 150

Возврат прочих остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 
                                                                                               Приложение 4

                                                                                               к проекту решения Совета депутатов

                                                                                               муниципального округа Ярославский

                                                                                               «____»___________2018 год №_____

 

 

 

 

Перечень главных администраторов

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального округа Ярославский  

 

 

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора                    источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский                                       и виды (подвиды) доходов

главного

администратора

источников

источников финансирования дефицита бюджета                       муниципального округа

Ярославский                

900

 

 

аппарат Совета депутатов                                   муниципального округа Ярославский

900

01 050000000000 000

Изменение остатков средств на счетах                  по учету средств бюджетов

900

01 050201030000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских                                муниципальных образований                                 городов федерального значения

900

01 050201030000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских                                  муниципальных образований                                городов федерального значения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 
                                                                                               Приложение 5

                                                                                               к проекту решения Совета депутатов

                                                                                               муниципального округа Ярославский

                                                                                               «____»___________2018 год №_____

 

 

 

 

Объем прочих межбюджетных трансфертов,                                                                                   передаваемых бюджетом муниципального округа Ярославский                                             другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации,                                                              на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

 

 

 

Наименование

Раздел /

подраздел

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. руб.

2019 год

2020 год

2021 год

Пенсионное

обеспечение

 

1001

 

 

 

432,0

 

432,0

 

432,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим

города Москвы

 

 

 

1001

 

 

 

35П0101500

 

 

 

 

432,0

 

 

 

432,0

 

 

 

432,0

Иные

межбюджетные трансферты

 

 

1001

 

 

35П0101500

 

 

540

 

 

432,0

 

 

432,0

 

 

432,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 
                                                                                               Приложение 6

                                                                                               к проекту решения Совета депутатов

                                                                                               муниципального округа Ярославский

                                                                                               «____»___________2018 год №_____                                                                   

 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

муниципального округа Ярославский

на 2019 год

 

 

 

 

 

раз

дел

под

раз

дел

 

ЦСР

 

ВР

Сумма (тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

01

 00

 

 

12516,6

Функционирование законодательных                               (представительных) органов государственной   власти и представительных органов

муниципальных образований

 

 

 

01

 

 

 

03

 

 

 

 

 

226,8

Депутаты Совета депутатов внутригородского

муниципального образования

 

01

 

03

 

31А0100200

 

 

 

226,8

Закупка товаров, работ и услуг для                                  государственных (муниципальных) нужд

 

01

 

03

 

31А0100200

 

200

 

226,8

Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

 

01

 

03

 

31А0100200

 

240

 

226,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов                власти субъектов РФ, местных администраций

 

 

01

 

 

04


 

 

 

12103,7

Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов

01

04

31Б0100100

 

1511,2

 

Расходы на выплаты персоналу в целях              обеспечения выполнения функций                                    государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

01

 

 

 

 

04

 

 

 

 

31Б0100100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

1486,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

 

01

 

04

 

31Б0100100

 

120

 

1486,2

Закупка товаров, работ и услуг для                                  государственных (муниципальных) нужд

 

01

 

04

 

31Б0100100

 

200

 

25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

 

 

01

 

 

04

 

 

31Б0100100

 

 

240

 

 

25,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета               депутатов внутригородских муниципальных                образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов

местного значения  

 

 

 

 

01

 

 

 

 

04

 

 

 

 

31Б0100500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10156,9

 

11

 
Расходы на выплаты персоналу в целях              обеспечения выполнения функций                                    государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

01

 

 

 

 

04

 

 

 

 

31Б0100500

 

 

 

 

100

 

 

 

 

7288,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

 

01

 

04

 

31Б0100500

 

120

 

7288,3

Закупка товаров, работ и услуг для                                  государственных (муниципальных) нужд

 

01

 

04

 

35Б0100500

 

200

 

2868,6

Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

 

 

01

 

 

04

 

 

35Б0100500

 

 

240

 

 

2868,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г0101100

 

435,6

Расходы на выплаты персоналу в целях                             обеспечения выполнения функций                                    государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

01

 

 

 

 

04

 

 

 

 

35Г0101100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

435,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

 

01

 

04

 

35Г0101100

 

120

 

435,6

Резервные фонды

01

11

 

 

100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

 

01

 

11

 

32А0100000

 

 

 

100,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

32А0100000

800

100,0

Резервные средства

01

11

32А0100000

870

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

86,1

Уплата членских взносов на осуществление        деятельности Совета муниципальных                    образований города Москвы

 

 

01

 

 

13

 

 

31Б0100400

 

 

 

86,1

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31Б0100400

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31Б0100400

850

86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

 

 

2434,7

Другие вопросы в области культуры,

кинематографии

 

08

 

04

 

 

 

2434,7

Праздничные и социально значимые

мероприятия для населения

 

08

 

04

 

35Е0100500

 

 

 

2434,7

Закупка товаров, работ и услуг для                                      государственных (муниципальных) нужд

 

08

 

04

 

35Е0100500

 

200

 

2434,7

Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

08

04

35Е0100500

240

2434,7

Социальная политика

10

00

 

 

921,6

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

432,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим

города Москвы

 

10

 

01

 

35П0101500


 

432,0

Межбюджетные трансферты

10

01

35П0101500

500

432,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П0101500

540

432,0

Другие вопросы в области социальной

политики

 

10

 

06

 

 

 

489,6

Социальные гарантии муниципальным

служащим, вышедшим на пенсию

 

10

 

06

 

35П0101800

 

 

 

489,6

Социальное обеспечение и иные                                         выплаты населению

 

10

 

06

 

35П0101800

 

300

 

489,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

 

10

 

06

 

35П0101800

 

320

 

489,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

 

 

1000,0

Периодическая печать и издательства

12

02

 

 

800,0

Информирование жителей района

12

02

35Е0100300

 

800,0

Закупка товаров, работ и услуг для                                          государственных (муниципальных) нужд

 

12

 

02

 

35Е0100300

 

200

 

760,0

Иные закупки товаров, работ и услуг                                      для обеспечения государственных                                        (муниципальных) нужд

 

 

12

 

 

02

 

 

35Е0100300

 

 

240

 

 

760,0

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35Е0100300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35Е0100300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой

информации

 

12

 

04

 

 

 

 

200,0 

Информирование жителей района

12

04

35Е0100300

 

200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для                                     государственных (муниципальных) нужд

 

12

 

04

 

35Е0100300

 

200

 

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг                                  для обеспечения государственных                                     (муниципальных) нужд

 

 

12

 

 

04

 

 

35Е0100300

 

 

240

 

 

200,0

ИТОГО РАСХОДОВ:




 

16872,9 

 

12

 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 
                                                                                               Приложение 7

                                                                                               к проекту решения Совета депутатов

                                                                                               муниципального округа Ярославский

                                                                                               «____»___________2018 год №_____

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

муниципального округа Ярославский

на плановый период на 2020 и 2021 годы

 

 

 

 

 

раз

дел

под

раз

дел

 

ЦСР

 

ВР

Сумма (тыс.рублей)

2020 год

2021 год

Общегосударственные вопросы

01

 00

 

 

12893,5

13268,4

Функционирование законодательных                               (представительных) органов

государственной   власти

и представительных органов

муниципальных образований

 

 

 

 

01

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

226,8

 

 

 

 

226,8

Депутаты Совета депутатов

внутригородского муниципального

образования

 

 

01

 

 

03

 

 

31А0100200

 

 

 

 

226,8

 

 

226,8

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

 

01

 

03

 

31А0100200

 

200

 

226,8

 

226,8

Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

 

 

01

 

 

03

 

 

31А0100200

 

 

240

 

 

226,8

 

 

226,8

Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших

исполнительной органов власти

субъектов РФ, местных администраций 

 

 

 

01

 

 

 

04

 

 

 

 

 

12480,6

 

 

 

12855,5

Руководитель администрации /

аппарата Совета депутатов

 

01

 

04

 

31Б0100100

 

 

1568,0

 

1626,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

31Б0100100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

1543,0

 

 

 

 

 

1601,9

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных)

органов

 

 

01

 

 

04

 

 

31Б0100100

 

 

120

 

 

1543,0

 

 

1601,9

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

 

01

 

04

 

31Б0100100

 

200

 

25,0

 

25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

01

04

31Б0100100

240

25,0

25,0

Обеспечение деятельности аппарата

Совета депутатов внутригородских

муниципальных образований в части

содержания муниципальных

служащих для решения вопросов

местного значения  

 

14

 
 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

31Б0100500

 

 

 

 

 

 

 

 

10477,0

 

 

 

 

 

10793,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

31Б0100500

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

7565,6

 

 

 

 

 

7854,2

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных)

органов

 

 

01

 

 

04

 

 

31Б0100500

 

 

120

 

 

7565,6

 

 

7854,2

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

 

01

 

04

 

35Б0100500

 

200

 

2911,4

 

2938,8

Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

 

 

01

 

 

04

 

 

35Б0100500

 

 

240

 

 

2911,4

 

 

2938,8

Прочие расходы в сфере

здравоохранения

 

01

 

04

 

35Г0101100

 

 

435,6

 

435,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

35Г0101100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

435,6

 

 

 

 

 

435,6

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных)

органов

 

01

 

04

 

35Г0101100

 

120

 

435,6

 

435,6

Резервные фонды

01

11

 

 

100,0

100,0

Резервный фонд, предусмотренный

в бюджете муниципального образования

 

01

 

11

 

32А0100000

 

 

 

100,0

 

100,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

32А0100000

800

100,0

100,0

Резервные средства

01

11

32А0100000

870

100,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

86,1

86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета

муниципальных образований города Москвы

 

 

 

01

 

 

 

13

 

 

 

31Б0100400

 

 

 

 

86,1

 

 

 

86,1

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31Б0100400

800

86,1

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31Б0100400

850

86,1

86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

 

 

2434,7

2434,7

Другие вопросы в области культуры,

кинематографии

 

08

 

04

 

 

 

2434,7

 

2434,7

Праздничные и социально значимые

мероприятия для населения

 

08

 

04

 

35Е0100500

 

 

2434,7

 

2434,7

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных)

нужд

 

 

08

 

 

04

 

 

35Е0100500

 

 

200

 

 

2434,7

 

 

2434,7

Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

 

 

08

 

 

04

 

 

35Е0100500

 

 

240

 

 

2434,7

 

 

2434,7

Социальная политика

10

00

 

 

921,6

921,6

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

432,0

432,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

 

10

 

01

 

35П0101500


 

432,0

 

432,0

Межбюджетные трансферты

10

01

35П0101500

500

432,0

432,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П0101500

540

432,0

432,0

Другие вопросы в области социальной политики     

 

10

 

06

 

 

 

489,6

 

489,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

 

10

 

06

 

35П0101800

 

 

489,6

 

489,6

Социальное обеспечение

и иные выплаты населению

 

10

 

06

 

35П0101800

 

300

 

489,6

 

489,6

Социальные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных

социальных выплат

 

 

10

 

 

06

 

 

35П0101800

 

 

320

 

 

489,6

 

 

489,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

 

 

1000,0

1000,0

Периодическая печать и издательства

12

02

 

 

800,0

800,0

Информирование жителей района

12

02

35Е0100300

 

800,0

800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

12

 

02

 

35Е0100300

 

200

 

760,0

 

760,0

Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

 

12

 

02

 

35Е0100300

 

240

 

760,0

 

760,0

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35Е0100300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35Е0100300

850

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств

массовой информации

 

12

 

04

 

 

 

200,0

 

200,0

Информирование жителей района

12

04

35Е0100300

 

200,0

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

 

12

 

04

 

35Е0100300

 

200

 

200,0

 

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

 

 

12

 

 

04

 

 

35Е0100300

 

 

240

 

 

200,0

 

 

200,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

 

 

 

 

17249,8

17624,7

 

15

 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

16

 
                                                                                               Приложение 8

                                                                                               к проекту решения Совета депутатов

                                                                                               муниципального округа Ярославский

                                                                                               «____»___________2018 год №_____

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального округа Ярославский

на 2019 год

 

 

 

код

ведом

ства

раз

дел

под

раз

дел

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов

муниципального округа Ярославский

 

900

 

 

 

 

 

16872,9

Общегосударственные вопросы

900

01

 00

 

 

12516,6

Функционирование законодательных                               (представительных) органов государственной власти и представительных органов

муниципальных образований

 

 

 

900

 

 

 

01

 

 

 

03

 

 

 

 

 

226,8

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

 

900

 

01

 

03

 

31А0100200

 

 

 

226,8

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

 

900

 

01

 

03

 

31А0100200

 

200

 

226,8

Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

 

 

900

 

 

01

 

 

03

 

 

31А0100200

 

 

240

 

 

226,8

Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших

исполнительной органов власти субъектов РФ, местных администраций

 

 

 

900

 

 

 

01

 

 

 

04


 

 

 

 

12103,7

Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов

 

900

 

01

 

04

3

131Б0100100

 

 

1511,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

31Б0100100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

1486,2

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов

 

900

 

01

 

04

 

31Б0100100

 

120

 

1486,2

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

 

900

 

01

 

04

 

31Б0100100

 

200

 

25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

 

 

900

 

 

01

 

 

04

 

 

31Б0100100

 

 

240

 

 

25,0

Обеспечение деятельности аппарата

Совета депутатов внутригородских

муниципальных образований в части

содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения  

 

 

 

 

900

 

 

 

 

01

 

 

 

 

04

 

 

 

 

31Б0100500

 

 

 

 

 

 

 

10156,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

17

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

31Б0100500

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

7288,3

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов

 

900

 

01

 

04

 

31Б0100500

 

120

 

7288,3

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

 

900

 

01

 

04

 

35Б0100500

 

200

 

2868,6

Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

 

 

900

 

 

01

 

 

04

 

 

35Б0100500

 

 

240

 

 

2868,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

04

35Г0101100

 

435,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

35Г0101100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

435,6

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов

 

900

 

01

 

04

 

35Г0101100

 

120

 

435,6

Резервные фонды

900

01

11

 

 

100,0

Резервный фонд, предусмотренный

в бюджете муниципального образования

 

900

 

01

 

11

 

32А0100000

 

 

 

100,0

Иные бюджетные ассигнования

900

01

11

32А0100000

800

100,0

Резервные средства

900

01

11

32А0100000

870

100,0

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13


 

86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных                    образований города Москвы

 

 

900

 

 

01

 

 

13

 

 

31Б0100400

 

 

 

86,1

Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

31Б0100400

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

13

31Б0100400

850

86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

 

 

 

2434,7

Другие вопросы в области культуры,

 кинематографии

 

900

 

08

 

04



 

2434,7

Праздничные и социально значимые

мероприятия для населения

 

900

 

08

 

04

 

35Е0100500


 

2434,7

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

 

900

 

08

 

04

 

35Е0100500

 

200

 

2434,7

Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

 

 

900

 

 

08

 

 

04

 

 

35Е0100500

 

 

240

 

 

2434,7

Социальная политика

900

10

00



921,6

Пенсионное обеспечение

900

10

01



432,0

Доплаты к пенсиям муниципальным

служащим города Москвы

 

900

 

10

 

01

 

35П0101500

 

 

432,0

Межбюджетные трансферты

900

10

01

35П0101500

500

432,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35П0101500

540

432,0

Другие вопросы в области

социальной политики

 

900

 

10

 

06

 

 

 

489,6

Социальные гарантии муниципальным

служащим, вышедшим на пенсию

 

900

 

10

 

06

 

35П0101800

 

 

489,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 

900

 

10

 

06

 

35П0101800

 

300

 

489,6

Социальные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных

социальных выплат

 

 

900

 

 

10

 

 

06

 

 

35П0101800

 

 

320

 

 

489,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

00

 

 

1000,0

Периодическая печать и издательства

900

12

02



800,0

Информирование жителей района

900

12

02

35Е0100300


800,0

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

 

900

 

12

 

02

 

35Е0100300

 

200

 

760,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

 

 

900

 

 

12

 

 

02

 

 

35Е0100300

 

 

240

 

 

760,0

Иные бюджетные ассигнования

900

12

02

35Е0100300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

12

02

35Е0100300

850

40,0

Другие вопросы в области

средств массовой информации

 

900

 

12

 

04

 

 

 

200,0

Информирование жителей района

900

12

04

35Е0100300

 

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

 

900

 

12

 

04

 

35Е0100300

 

200

 

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

 

 

900

 

 

12

 

 

04

 

 

35Е0100300

 

 

240

 

 

200,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

 

 

 

 

 

16872,9

 

18

 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 
                                                                                         Приложение 9

                                                                                         к проекту решения Совета депутатов

                                                                                         муниципального округа Ярославский

                                                                                         «____»___________2018 год №_____

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального округа Ярославский

на плановый период 2020 и 2021 годов

 

 

 

 

код

ведом

ства

раз

дел

под

раз

дел

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.рублей)

2020 год

2021 год

Аппарат Совета депутатов

муниципального округа

Ярославский

 

900

 

 

 

 

 

17249,8

 

17624,7

Общегосударственные вопросы

900

01

 00

 

 

12893,5

13268,4

Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти

и представительных органов

муниципальных образований

 

 

 

900

 

 

 

01

 

 

 

03

 

 

 

 

 

226,8

 

 

 

226,8

Депутаты Совета депутатов

внутригородского муниципального образования

 

 

900

 

 

01

 

 

03

 

 

31А0100200

 

 

 

 

226,8

 

 

226,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

900

 

 

01

 

 

03

 

 

31А0100200

 

 

200

 

 

226,8

 

 

226,8

Иные закупки товаров, работ

и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

900

 

 

 

01

 

 

 

03

 

 

 

31А0100200

 

 

 

240

 

 

 

226,8

 

 

 

226,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов власти субъектов РФ, местных

администраций

 

 

 

 

900

 

 

 

 

01

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

12480,6

 

 

 

 

12855,5

Руководитель администрации /

аппарата Совета

 

900

 

01

 

04

 

31Б0100100

 

 

1568,0

 

1626,9

Расходы на выплаты персоналу

в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами,

казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

31Б0100100

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

1543,0

 

 

 

 

 

 

1601,9

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов

 

 

900

 

 

01

 

 

04

 

 

31Б0100100

 

 

120

 

 

1543,0

 

 

1601,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

 

20

 
01

04

31Б0100100

200

25,0

25,0

Иные закупки товаров, работ

и услуг для обеспечения

государственных

(муниципальных) нужд

 

 

 

900

 

 

 

01

 

 

 

04

 

 

 

31Б0100100

 

 

 

240

 

 

 

25,0

 

 

 

25,0

Обеспечение деятельности

аппарата Совета депутатов

внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для

решения вопросов местного

значения  

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

31Б0100500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10477,0

 

 

 

 

 

 

10793,0

Расходы на выплаты персоналу

в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами,

казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

31Б0100500

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

7565,6

 

 

 

 

 

 

7854,2

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов

 

 

900

 

 

01

 

 

04

 

 

31Б0100500

 

 

120

 

 

7565,6

 

 

7854,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

900

 

 

01

 

 

04

 

 

35Б0100500

 

 

200

 

 

2911,4

 

 

2938,8

Иные закупки товаров, работ

и услуг для обеспечения

государственных

(муниципальных) нужд

 

 

 

900

 

 

 

01

 

 

 

04

 

 

 

35Б0100500

 

 

 

240

 

 

 

2911,4

 

 

 

2938,8

Прочие расходы в сфере

здравоохранения

 

900

 

01

 

04

 

35Г0101100

 

 

435,6

 

435,6

Расходы на выплаты персоналу

в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами,

казенными учреждениями,

органами управления

государственными внебюджетными фондами

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

35Г0101100

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

435,6

 

 

 

 

 

 

 

435,6

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов

 

 

900

 

 

01

 

 

04

 

 

35Г0101100

 

 

120

 

 

435,6

 

 

435,6

Резервные фонды

900

01

11

 

 

100,0

100,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального

образования

 

 

900

 

 

01

 

 

11

 

 

32А0100000

 

 

 

 

100,0

 

 

100,0

Иные бюджетные ассигнования

900

01

11

32А0100000

800

100,0

100,0

Резервные средства

900

01

11

32А0100000

870

100,0

100,0

Другие общегосударственные

вопросы

 

900

 

21

 
 

01

 

13

 

 

 

86,1

 

86,1

Уплата членских взносов

на осуществление деятельности

Совета муниципальных

образований города Москвы

 

 

 

900

 

 

 

01

 

 

 

13

 

 

 

31Б0100400

 

 

 

 

86,1

 

 

 

86,1

Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

31Б0100400

800

86,1

86,1

Уплата налогов, сборов

и иных платежей

 

900

 

01

 

13

 

31Б0100400

 

850

 

86,1

 

86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08



 

2434,7

2434,7

Другие вопросы в области

культуры, кинематографии

 

900

 

08

 

04

 

 

 

2434,7

 

2434,7

Праздничные и социально

значимые мероприятия для

 населения

 

900

 

08

 

04

 

35Е0100500


 

2434,7

 

2434,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

900

 

 

08

 

 

04

 

 

35Е0100500

 

 

200

 

 

2434,7

 

 

2434,7

Иные закупки товаров, работ

и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

900

 

 

 

08

 

 

 

04

 

 

 

35Е0100500

 

 

 

240

 

 

 

2434,7

 

 

 

2434,7

Социальная политика

900

10

00

 

 

921,6

921,6

Пенсионное обеспечение

900

10

01



432,0

432,0

Доплаты к пенсиям

муниципальным служащим

города Москвы

 

900

 

10

 

01

 

35П0101500

 

 

432,0

 

432,0

Межбюджетные трансферты

900

10

01

35П0101500

500

432,0

432,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35П0101500

540

432,0

432,0

Другие вопросы в области

 социальной политики

 

900

 

10

 

06

 


 

489,6

 

489,6

Социальные гарантии

муниципальным служащим,

вышедшим на пенсию

 

 

900

 

 

10

 

 

06

 

 

35П0101800

 

 

 

489,6

 

 

489,6

Социальное обеспечение

и иные выплаты населению

 

900

 

10

 

06

 

35П0101800

 

300

 

489,6

 

489,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

социальных выплат

 

 

900

 

 

10

 

 

06

 

 

35П0101800

 

 

320

 

 

489,6

 

 

489,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ

900

12

00

 

 

1000,0

1000,0

Периодическая печать и

издательства

 

900

 

12

 

02

 

 

 

800,0

 

800,0

Информирование жителей района

900

12

02

35Е0100300


800,0

800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

900

 

12

 

02

 

35Е0100300

 

200

 

760,0

 

760,0

Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

900

 

 

 

12

 

 

 

02

 

 

 

35Е0100300

 

 

 

240

 

 

 

760,0

 

 

 

760,0

Иные бюджетные ассигнования

900

12

02

35Е0100300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных

платежей

 

900

 

12

 

02

 

35Е0100300

 

850

 

40,0

 

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

 

900

 

12

 

04

 

 

 

200,0

 

200,0

Информирование жителей района

900

12

04

35Е0100300

 

200,0

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

 

900

 

 

12

 

 

04

 

 

35Е0100300

 

 

200

 

 

200,0

 

 

200,0

Иные закупки товаров, работ

и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

 

 

 

900

 

 

 

12

 

 

 

04

 

 

 

35Е0100300

 

 

 

240

 

 

 

200,0

 

 

 

200,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

 

 

 

 

 

17249,8

17624,7

 

22

 
                                            

 

 

 

 

 

23

 
                                                                                         Приложение 10

                                                                                         к проекту решения Совета депутатов

                                                                                         муниципального округа Ярославский

                                                                                         «____»___________2018 год №_____

 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального округа Ярославский

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 

 

Коды бюджетной

классификации

 

Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

 

2019 год

2020 год

2021 год

01 000000000000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

 

0,0

 

0,0

 

0,0

01 050000000000 000

Изменение остатков средств

на счетах по учету средств

бюджетов

 

0,0

 

0,0

 

0,0

01 050201000000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

 

0,0

 

0,0

 

0,0

01 050201030000 510

Увеличение прочих остатков

Денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

 

0,0

 

0,0

 

0,0

01 050201000000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

 

0,0

 

0,0

 

0,0

01 050201030000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Итого

 

0,0

0,0

0,0

 

                                                                                             Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Ярославский

от 13 ноября 2018 года № 21/1  

 

 

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития муниципального округа

Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

 

В целях определения исходной базы для формирования бюджета муниципального округа Ярославский на очередной финансовый год, трехлетнюю перспективу и создания условий для динамичного социально-экономического развития округа Ярославский, во исполнении ст. 173 БК РФ разработан прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ярославский.

Согласно Порядку разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа Ярославский основными социально-экономическими показателями при составлении прогноза стали:

 -  численность населения муниципального округа;

 -  доходы бюджета муниципального округа, в т.ч. межбюджетные транс         ферты из бюджета города Москвы;

 -  средства бюджета, расходуемые на объем продукции, работ, услуг,

закупаемых для муниципальных нужд за счет собственных средств;

 -  объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о          деятельности органов местного самоуправления;

 - объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по          военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства;

 - объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных          мероприятий (Таблица 1).

Расходы бюджета будущих периодов прогнозировались на уровне 2018 года, пояснения к изменениям показателей приведены в пояснительной записке (Таблица 2). 

Доходы бюджетов муниципальных округов в 2019 году и плановом  периоде 2020 и 2021 годов формируются за счет:

1) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине

2

 
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

2) неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов, в части:

а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов;

б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов;

в) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов;

г) прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов, в части невыясненных поступлений;

д) межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.

3) безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных округов от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований.

Основным ориентиром при планировании расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов являлось формирование базовых показателей расходов бюджета на основании показателей 2018 года.

 Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов расходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным приложением к закону города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год.

   Нормативная величина  на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законами города Москвы:

 1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (п.п. в, г, д, и, к), 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и 2  статьи 8.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» составляет в 2019 году 13025,3 тыс. рублей, в 2020 году 13402,2 тыс. рублей, в 2021 году 13777,1 тыс. рублей.

 2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлен в сумме 18,9 тыс. руб. на одного депутата в год в 2019 году и  плановом периоде 2020-2021гг.

 3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключение полномочий, указанных в пунктах 1 и 2) в расчете на

3

 
одного жителя муниципального округа составляет в 2019 году 37 рублей, в 2020 – 2021 гг. – 37 рублей.

В 2019-2021 годах планируется проведение различных местных мероприятий. Вопросами местного значения в части местных мероприятий являются:

- установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
            - проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа.

В местном бюджете предусмотрены средства на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления. Аппарат планирует выпускать спецвыпуски газеты «Ярославка», также постоянно информировать жителей о деятельности ОМСУ посредством размещения информации на сайте муниципального округа в сети Интернет. Основная информация будет печататься в бюллетене «Московский муниципальный вестник», что позволяет экономить бюджетные средства.

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа, с учетом прогнозного изменения уровня цен.

 

                                               Таблица 1

Показатели прогноза социально-экономического развития

муниципального округа Ярославский

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 

№ п/п

Наименование

показателя

Ед. изм.

Отчетный показатель

за 2018 год

Прогноз

очередной

2019 год

плановый

период

2020 год

2021 год 

1

Численность населения                               муниципального округа Ярославский

чел.

97234

97859

97859

97859

2

Доходы бюджета муниципального округа Ярославский

тыс. руб.

15160,8

16872,9

17249,8

17624,7

в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы

тыс. руб.

2880,0

-

-

-

3

Объем продукции, работ, услуг,    закупаемых для муниципальных нужд за счет собственных средств

тыс. руб.

1614,4

3120,4

3163,2

3190,6

4

Объем финансовых средств,                      выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

тыс. руб.

792,0

1000,0

1000,0

1000,0

5

Объем финансовых средств,                      выделяемых на проведение                         мероприятий по военно-патриотическому воспитанию       

населения по месту жительства

тыс. руб.

100

100

100

100

6

Объем финансовых средств,                       выделяемых на проведение                    праздничных мероприятий

тыс. руб.

2311,6

2334,7

2334,7

2334,7

 

4

 
Таблица 2

 

 

Пояснительная записка                                                                                                                              к прогнозу социально-экономического развития

муниципального округа Ярославский на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

 

Наименование

показателя

 

Значение

показа-телей

в 2018 году

Значение показа-телей в очередном 2019 году

Значение                    показателей             

в плановом                    периоде

Причины  и факторы

изменений

 

2020 год

2021 год

1

Численность                  населения                       муниципального  

образования, чел.

97234

97859

97859

97859

Численность населения муниципального округа по данным Мосгорстата

2

Доходы бюджета муниципального

округа Ярославский

15160,8

16872,9

17249,8

17624,7

Объем доходов бюджета определяется согласно проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы

2880,0

-

-

-

Межбюджетные трансферты предоставляются в текущем финансовом году в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП  «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы  бюджетам  внутригородских  муниципальных образований»

3

Объем продукции,

работ, услуг,                       закупаемых                       для муниципальных нужд за счет                 собственных средств, тыс. руб.

1614,4

3120,4

3163,2

3190,6

Объем закупаемой                      продукции определяется исходя из общего объема доходов муниципального округа Ярославский с учетом прогнозного изменения уровня цен

 

 

4

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления,

тыс. руб.

792,0

1000,0

1000,0

1000,0

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности ОМСУ планируется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа Ярославский, а также с учетом прогнозного изменения уровня цен

5

Объем финансовых средств,  выделяемых на проведение                         мероприятий по

военнопатриотическому воспитанию       

населения по месту жительства

100

100

100

100

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства планируется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа Ярославский

6

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий                          и мероприятий                 по военнопатриотическому воспитанию                      населения по месту жительства, тыс.руб.

2311,6

2334,7

2334,7

2334,7

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства планируется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа Ярославский

 

5

 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

             Приложение 3

             к решению Совета депутатов

             муниципального округа

             Ярославский

             от 13 ноября 2018 года № 21/1

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики

муниципального округа Ярославский

 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 

Бюджетная и налоговая политика на предстоящий трехлетний период сохраняет преемственность целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом, и учитывает изменения, прогнозируемые в экономике.

Разработка Основных направлений бюджетной и налоговой политики осуществлялась с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в предыдущий период.

Основные направления бюджетной политики муниципального округа Ярославский на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов подготовлены в рамках составления проекта бюджета муниципального округа Ярославский на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ярославский. В 2019-2021 годах приоритетными в области бюджетной политики остаются такие же направления, как и ранее – повышение эффективности и оптимальности использования средств местного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения.

Бюджетная политика муниципального округа Ярославский реализуется по основным направлениям, определенной программой развития муниципального округа Ярославский на 2019 год и перспективный период 2020 и 2021 годов.

Основными задачами бюджетной политики муниципального округа Ярославский на 2019 год и среднесрочную перспективу, являются:

- усиление контроля за полнотой поступления муниципальному округу налоговых доходов;

- проведение анализа эффективности расходов бюджета;

-  повышение эффективности и оптимальности использования средств местного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения;

- безусловное выполнение всех принятых расходных обязательств;

- совершенствование системы функционирования органа местного самоуправления путем оптимизации бюджетных ассигнований, связанных с размещением муниципального заказа на конкурсной основе на текущее содержание.

Успешная реализация бюджетной политики в области развития муниципального округа Ярославский должна привести к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления и государственной власти. Эффек

2

 
тивное функционирование этой системы позволит обеспечить улучшение условий жизни населения, устойчивое развитие муниципального округа, обеспечение финансовой самостоятельности муниципального округа для решения вопросов, отнесенных к компетенции муниципального округа Ярославский.

Основное требование к бюджетной политике - это гарантированное исполнение принятых расходных обязательств, сохранение сбалансированности доходов и расходов, формирование бюджетных расходов исходя из приоритетов и планируемых результатов бюджетной политики муниципального округа.

Порядок формирования доходов местного бюджета муниципального округа определяется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов":

- на основании расчета прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в разрезе муниципальных округов определяется норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов.

  Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Налоговым Кодексом Российской Федерации, согласно утвержденной сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и функциональной классификации обеспечивает исполнение действующих и принимаемых в соответствии с приоритетами бюджетной политики муниципального округа расходных обязательств.

            Для повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса разработан сайт муниципального округа Ярославский, позволяющий обеспечить доступ жителей муниципального округа к полной и сопоставимой информации по планированию и реализации бюджетной политики.

            В целях обеспечения исполнения местного бюджета все необходимые меры для организации его исполнения должны приниматься своевременно и реализовываться максимально оперативно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Приложение 4

              к решению Совета депутатов

              муниципального округа

              Ярославский

              от  13 ноября 2018 года № 21/1 

 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития

 муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2018 года

 и ожидаемые итоги социально-экономического развития

за текущий финансовый год

 

 

№ п/п

Показатели

План 2018 год

(тыс. руб.)

Факт                 9 мес.        2018 г.

(тыс. руб.)

% выпол-нения            9 мес. 2018 г.

Ожидаемое исполнение

2018 год                 (тыс. руб.)

Всего доходов

18040,8

13172,4

73,0

18040,8

1

Налог на доходы физических лиц

15160,8

10841,0

71,5

15160,8

Налог на доходы физических лиц                 с доходов, источником которых                      является налоговый агент,                               за исключением доходов,                               в отношении которых исчисление                 и уплата налога осуществляются                       в соответствии со статьями                            227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

14440,8

 

 

 

 

 

 

 

 

10445,1

 

 

 

 

 

 

 

 

72,3

 

 

 

 

 

 

 

 

14440,8

Налог на доходы физических лиц                 с доходов, полученных                                  от осуществления деятельности                 физическими лицами,                                   зарегистрированными в качестве               индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой               в соответствии со статьей 227                     Налогового кодекса                         Российской Федерации

100,0

92,5

92,5

100,0

Налог на доходы физических лиц                   с доходов, полученных физическими лицами в соответствии                                     со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

 

 

 

 

620,0

 

 

 

 

303,4

 

 

 

 

48,9

 

 

 

 

620,0

2

Безвозмездные поступления

2880,0

2331,4

80,9

2880,0

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам                         внутригородских муниципальных образований городов                                    федерального значения

 

 

 

 

2880,0

 

 

 

 

2160,0

 

 

 

 

75,0

 

 

 

 

2880,0

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских

муниципальных образований городов               федерального значения

 

 

 

0,0

 

 

 

171,4

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

Всего расходов

19292,7

12357,3

64,0

19192,7

1

Функционирование законодательных (представительных) органов                      государственной власти                                   и представительных органов                          муниципальных образований

 

 

 

 

3098,4

 

 

 

 

2303,0

 

 

 

 

74,3

 

 

 

 

3098,4

2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации,

местных администраций

 

 

 

 

 

11956,7

 

 

 

 

 

8812,6

 

 

 

 

 

73,7

 

 

 

 

 

11956,7

3

Резервный фонд

100,0

0,0

0,0

0,0

4

Другие общегосударственные

вопросы

 

86,1

 

86,1

 

100,0

 

86,1

5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

 

2411,6

 

602,3

 

24,9

 

2411,6

6

Пенсионное обеспечение

376,7

376,6

99,9

376,7

7

Другие вопросы

в области социальной политики

 

471,2

 

52,0

 

11,0

 

471,2

8

Периодическая печать и издательства

592,0

59,1

9,9

592,0

9

Другие вопросы в области средств массовой информации

 

200,0

 

65,6

 

32,8

 

200,0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Приложение 5

             к решению Совета депутатов

             муниципального округа

             Ярославский

             от 13 ноября 2018 года № 21/1

 

 

 

Программа

муниципальных внутренних заимствований

бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

 

 

1.  Привлечение заимствований бюджета муниципального округа Ярославский              

в 2019-2021 годах:

 

N п/п

Виды заимствований

Объем привлечения средств (тыс. рублей)

2019 год

2020 год

2021 год

1

Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

ИТОГО

0,0

0,0

0,0

 

2.  Погашение заимствований бюджета муниципального округа Ярославский                 

в 2019-2021 годах:

 

N п/п

Виды заимствований

Объем погашения средств (тыс. рублей)

2019 год

2020 год

2021 год

1

Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

2

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

ИТОГО

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Приложение 6

             к решению Совета депутатов

             муниципального округа

             Ярославский

             от 13 ноября 2018 года № 21/1

 

 

 

 

 

Программа

муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

муниципального округа Ярославский на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

 

 

1.1  Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципальным округом Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

 

п/п

Наименование

принципала

Цель

гарантирования

Сумма

гарантирования

(тыс. руб.)

Наличие права                    регрессного требования

Иные условия предоставления муниципальных гарантий

2019

год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

1.2   Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение                           муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям муниципальным

округом Ярославский в 2019-2021 годах:

 

п/п

Наименование

принципала

Цель

гарантирования

Сумма

гарантирования

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение

муниципальных гарантий

по возможным

гарантийным

случаям (тыс. руб.)

Наличие права регрессного требования

Иные

условия предоставления муниципальных гарантий

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Итого

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

             Приложение 7

             к решению Совета депутатов

             муниципального округа

             Ярославский

             от 13 ноября 2018 год № 21/1 

 

Оценка

ожидаемого исполнения бюджета

 муниципального округа Ярославский

за 2018 год

       Бюджет муниципального округа Ярославский на 2018 год утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 14 декабря 2017 года № 6/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с прогнозируемым объемом доходов в сумме 15160,8 тыс. рублей и расходов в сумме 15160,8 тыс. рублей.

В течение текущего 2018 года вносились изменения в бюджет муниципального округа Ярославский в связи с:

-  предоставлением дополнительных денежных средств в размере 2880,0 тыс. рублей в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Ярославский переданных полномочий города Москвы;

- увеличением расходной части бюджета муниципального округа Ярославский за счет свободного остатка в размере 1251,9 тыс. рублей.

В результате чего объем доходной части бюджета муниципального округа Ярославский на 01 октября 2018 года составляет 18040,8 тыс. рублей, объем расходной части бюджета составляет 19292,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 октября 2018 года в бюджет муниципального округа Ярославский поступило 13172,4 тыс. рублей – (73,0% от утвержденного плана доходов), из них:

- налоговых и неналоговых доходов 10841,0 тыс. рублей (71,5% от утвержденных годовых показателей;

- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2160,0 тыс. рублей. (75,0% от утвержденных годовых значений).

-  прочие безвозмездные поступления – 171,4 тыс. рублей;

План по расходам выполнен на 12357,3 тыс. рублей (64,0% от утвержденных годовых показателей).

В целом ожидаемое поступление собственных доходов в бюджет муниципального округа Ярославский в 2018 году оценивается на уровне 15160,8 тыс. рублей. Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Ярославский ожидается на уровне утвержденного.

Таким образом, в результате законодательно оформленных уточнений бюджета текущего года, исполнение основных показателей бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год оценивается на уровне утвержденных показателей бюджета текущего года.

                                                                                                   Приложение 8

             к решению Совета депутатов

             муниципального округа

             Ярославский

             от 13 ноября 2018 года № 21/1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ

  НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

 

         Формирование проекта бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года  № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ярославский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 09 ноября 2017 года  № 3/3

Основные характеристики местного бюджета на 2019 год определены в следующих объемах:

- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Ярославский – 16872,9 тыс. рублей;

- прогнозируемый объем расходов – 16872,9 тыс. рублей;

- дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Основные характеристики местного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов определены в следующих объемах:

- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год– 17249,8 тыс. рублей, на 2021 год – 17624,7 тыс. рублей;

- прогнозируемый объем расходов – на 2020 год– 17249,8 тыс. рублей, на 2021 год – 17624,7 тыс. рублей;

- дефицит (профицит) бюджета – на 2020 год – 0,0 тыс. рублей, на 2021 год – 0,0 тыс. рублей.

Формирование доходной части бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в условиях действующего в 2018 году налогового законодательства, Бюджетного кодекса Российской Федерации, прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа Ярославский за 2018 год и с учетом утвержденного дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в 2019 году в размере 0,6197%, в 2020 году – 0,595%, в 2021 году – 0,5705%.

Прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам представлен в Таблице 1.

 

2

 
 

Прогноз доходов бюджета муниципального округа

Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 

                                                                                                                                                                             Таблица 1

 

                                                                                                                                                             (тыс. рублей)

Наименование показателей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

утверждено

прогноз

прогноз

прогноз

Доходы, всего

18040,8

16872,9

17249,8

17624,7

Налоговые и

неналоговые доходы

18040,8

16872,9

17249,8

17624,7

в том числе:

 

 

 

 

1. налоговые доходы

15160,8

16872,9

17249,8

17624,7

из них:

 

 

 

 

- налог на доходы

физических лиц

15160,8

16872,9

17249,8

17624,7

2. неналоговые

доходы

-

-

-

-

Безвозмездные

поступления

2880,0

-

-

-

из них:

 

 

 

 

- межбюджетные

трансферты

2880,0

-

-

-

 

Утверждение межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления государственных полномочий депутатами Совета депутатов в проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не предусмотрено.

С учетом прогнозируемого объема доходов проект бюджета на 2019 год предусматривает общий объем обеспечения предстоящих расходов в размере 16872,9 тыс. рублей. В 2020 году – 17249,8 тыс. рублей, в 2021 году – 17624,7 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2019 году планируются в объеме 12516,6 тыс. рублей. В 2020 году – 12893,5 тыс. рублей, в 2021 году – 13268,4 тыс. рублей.

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа (проезд на городском пассажирском транспорте депутатам) планируются в объеме 226,8 тыс. рублей по фактической потребности.

Резервный фонд – 100,0 тыс. рублей.

Другие общегосударственные вопросы (уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы) – 86,1 тыс. рублей.

Расходы на функционирование исполнительно – распорядительного органа муниципального образования в 2019 году планируются в объеме 12103,7 тыс. рублей, в плановом периоде 2020-2021 гг. – 12480,6 тыс. рублей и 12855,5 тыс. рублей, соответственно и учитывают минимальную потребность в бюджетных

3

 
средствах, необходимых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления, при определении которых учтены следующие факторы:

-           расходы на оплату труда муниципальных служащих запланированы исходя из размеров денежного содержания по муниципальным должностям города Москвы, а также размеров месячных окладов по должностям муниципальной службы города Москвы и размеров месячных окладов за классный чин; компенсационные выплаты предусмотрены в размерах, установленных действующим законодательством (с учетом предполагаемой индексации фондов оплаты труда на 4%);

-          начисления на оплату труда с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 2018 года – 30%;

-          начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2%;

-          компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год;

-          медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального служащего в год;

-          профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на уровне 2018 года и с учетом потребности осуществления повышения квалификации муниципальных служащих, но не реже одного раза в пять лет (Закон города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»);

-          расходы на материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию движимого и недвижимого имущества, приобретение основных средств, канцелярских товаров и прочих затрат) на 2019 год рассчитаны на уровне 2018 года, а также в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального округа Ярославский на 2019-2021 гг.

Расходы по разделу «Социальная политика» в 2019 -2021 гг. составят 921,6 тыс. рублей, что включает в себя выплату государственных гарантий муниципальным служащим, вышедшим на пенсию.

В разделе «Культура и кинематография» запланированы ассигнования на проведение местных праздничных и социально-значимых мероприятий в размере

4

 
2434,7 тыс. рублей в 2019 году, в плановом периоде 2020-2021 гг. - 2434,7 тыс. рублей и 2434,7 тыс. рублей.

В разделе «Средства массовой информации» запланированы ассигнования    –  на периодическую печать и издательства (специальные выпуски газеты, муниципальный вестник) – 760,0 тыс. рублей;

– целевой взнос в СМОМ на софинансирование расходов на издание бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в размере 40,0 тыс. рублей;

– поддержку и обслуживание официального сайта муниципального округа Ярославский – 200,0 тыс. рублей.

Таким образом, планируемый объем расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов соответствует суммарному объему доходов бюджета, что свидетельствует о соблюдении принципа сбалансированности бюджета. Бюджет запланирован без дефицита.

Проект программы муниципальных внутренних заимствований, проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период не предусмотрены, то есть программы нулевые.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 
                                                                       Приложение 1

                                                                       к пояснительной записке к проекту

                                                                       бюджета муниципального округа Ярославский

                                                                       на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов

 

 

 

 

 

 

Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц

в бюджет муниципального округа Ярославский

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

 

Наименование

административного

округа города Москвы, муниципального округа

Нормативы отчислений (проценты)

2019 год

Плановый период

2020 год

2021 год

1

Ярославский

0,6197

0,595

0,5705







 

 

 

 

 

6

 

                                                                                                                                                          Приложение 2

                                                                                                                                                          к пояснительной записке к проекту

                                                                                                                                                          бюджета муниципального округа Ярославский

                                                                                                                                                          на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов

 

Расчет нормативов отчислений от налога

на доходы физических лиц в бюджеты муниципального округа Ярославский на 2019 год

                                                                           

                                                                                                                                                       (тыс.рублей) 

Наименование муниципального округа

Численность

(человек)

Прогноз расходов

Прогноз доходов
(налог на доходы физических лиц)

населения

депутатов

Всего

 

Сумма поступлений

Норматив
отчислений (процент)

Сумма
отчислений

по

нормативу

 1

по нормативу 2

по

нормативу 3

А

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7

8

9=7*8/100

Ярославский

97 859

12

16 872,9

13 025,3

226,8

3 620,8

2 722 951,9

0,6197

16 874,1

 

Расчет нормативов отчислений от налога

на доходы физических лиц в бюджеты муниципального округа Ярославский на 2020 год

 

                                                                                                                                                       (тыс.рублей) 

Наименование муниципального округа

Численность

(человек)

Прогноз расходов

Прогноз доходов
(налог на доходы физических лиц)

населения

депутатов

Всего

 

Сумма поступлений

Норматив
отчислений (процент)

Сумма
отчислений

по

нормативу

 1

по нормативу 2

по

нормативу 3

А

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7

8

9=7*8/100

Ярославский

97 859

12

17 249,8

13 402,2

226,8

3 620,8

2 899 366,9

0,595

17 251,2

 

7

 

Расчет нормативов отчислений от налога

на доходы физических лиц в бюджеты муниципального округа Ярославский на 2021 год

 

                                                                                                                                                       (тыс.рублей) 

Наименование муниципального округа

Численность

(человек)

Прогноз расходов

Прогноз доходов
(налог на доходы физических лиц)

населения

депутатов

Всего

 

Сумма поступлений

Норматив
отчислений (процент)

Сумма
отчислений

по

нормативу

 1

по нормативу 2

по

нормативу 3

А

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7

8

9=7*8/100

Ярославский

97 859

12

17 624,7

13 777,1

226,8

3 620,8

3 089 843,8

0,5705

17 627,6

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

                                                                                                                                                          Приложение 3

                                                                                                                                                          к пояснительной записке к проекту

                                                                                                                                                          бюджета муниципального округа Ярославский

                                                                                                                                                          на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов

 

 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств

для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2019 год

 

 

Наименование

муниципального округа

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств

по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

(тыс. рублей)

по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. рублей)

по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального округа

(рублей)

 

 

1

2

3

4

Ярославский

13 025,3

18,9

37,0

 

 

 

 

9

 
 

 

 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств

для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2020 год

 

 

Наименование

муниципального округа

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств

по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

(тыс. рублей)

по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. рублей)

по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального округа

(рублей)

 

 

1

2

3

4

Ярославский

13 402,2

18,9

37,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 
 

 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств

для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2021 год

 

 

Наименование

муниципального округа

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств

по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

(тыс. рублей)

по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. рублей)

по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального округа

(рублей)

 

 

1

2

3

4

Ярославский

13 777,1

18,9

37,0


Дата публикации: 14.11.2018 в 00:00

Все материалы сайта доступны по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 при условии ссылки на первоисточник (в случае использования материалов сайта в сети Интернет – интерактивная ссылка).

Политика Конфиденциальности и Пользовательское Соглашение



Яндекс.Метрика